一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?/p>

　　一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導全鎮(zhèn)教育工作，加強對全鎮(zhèn)各學校工作的監(jiān)督、指導和服務。抓好九年義務教育。

　　二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全鎮(zhèn)中小學教育教學質(zhì)量。

　?。ǘC構(gòu)設置

　　截止2019年12月31日秦川學區(qū)有義務教育階段中小學15所，初中2所，其中小學13所。有專任在職教師392人，其中聘用76人，學生4386人（其中：初中1157人，小學3229人）。

　　二、2018年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本單位2019年度收入總計4578.27萬元，支出總計5015.35萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加-43.28萬元、增長-2.02%，支出增加-1,122.50萬元、增長-0.94%，主要原因是教師和學生人員變動產(chǎn)生的差額。

　　本部門2019年度收入合計4578.27萬元，其中：財政撥款收入 4578.27萬元，占100%。

　　本部門2019年度支出合計5015.35萬元，其中：基本支出4999.07萬元，占99.68%；項目支出 16.28萬元，占0.32%。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計4578.27萬元，較上年決算數(shù)4,608.56增加 -80.2萬元，增長-1.74%。主要原因是人員變動相應的工資減少。較年初預算數(shù)增加49.91萬元，增長1.1%。變化的主要原因是教師和學生人員變動產(chǎn)生的工資和公用經(jīng)費差額。本部門2019年度財政撥款支出合計5015.35萬元較上年決算數(shù)4,106.11增加909.24萬元，增長22.14%。主要原因是雙擁獎未列入預算收入，社保金較上年增加。較年初預算數(shù)增加486.99萬元，增長10.75%。主要原因是農(nóng)村義務教育營養(yǎng)餐列入和取暖費增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出 3997.8萬元，占87.32%，較年初預算數(shù)增加43.45萬元，主要原因是人員變動引起的工資變化。社會保障與就業(yè)支出 21.84萬元，占0.48%，衛(wèi)生健康203.49萬元，占4.44%，住房保障支出 305.23萬元，占6.67%，較年初預算數(shù)增加69萬元，主要原因是人員變動相應的工資及社保金增加。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出4578.27萬元。其中：人員經(jīng)費4999.07萬元，較上年3695.20增加1303.87萬元，主要原因是農(nóng)村義教營養(yǎng)餐2018未列入及人員變動相應的工資增加。公用經(jīng)費4024.11萬元，較上年增加3938.67萬元，主要原因是新增幼兒園經(jīng)費列入預算。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（二） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額17.3萬元，其中：政府采購貨物支出17.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用以采購各學校打印機、攝像機、復印件等辦公設備。

　?。ㄈ╊A算績效管理情況說明。

　　本單位未開展預算績效管理。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模?nbsp;其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

　?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

　　附件：蘭州新區(qū)秦川學區(qū)2019決算公開表

2020年9月15日