目  錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況

　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　2019年度蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬﹩挝恢饕氊?zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　　2.編制新區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　　3.綜合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計制度和規(guī)定。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　　5.規(guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國防教育工作。

　　6.負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計工作；組織新區(qū)體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　7.依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會事業(yè)的行政許可和申報工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理工作。

　　8.做好教育、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　　9.貫徹執(zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　　10.負(fù)責(zé)各級各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國家和省、市以及黨工委、管委會有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　　12.負(fù)責(zé)對農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營養(yǎng)改善計劃學(xué)生營養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營的校車實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　13.加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　14.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）核定工作人員33名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長3名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）年末在職實(shí)有人數(shù)26人；其中：行政人員6人，事業(yè)人員15人，聘用人員5人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計43169.08萬元，支出總計71346.03萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增長-2662.41萬元、增長-5.81%，支出增加25514.54萬元、增長55.67%，主要原因為項目結(jié)算審計結(jié)束，2019年支付項目尾款增加。

　　本部門2019年度收入合計43169.08萬元，其中：財政撥款收入39694.61萬元，占91.95%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入3474.46萬元，占8.05%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

　　本部門2019年度支出合計71346.03萬元，其中：基本支出8503.26萬元，占11.92%；項目支出62842.77萬元，占88.08%；因新區(qū)近年來新建校舍較多,引進(jìn)項目也多,所以項目支出比例很高。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3845.2萬元，較上年增加-28176.95萬元，主要原因是學(xué)校建設(shè)項目未完工，項目尚需在下一年度完工后進(jìn)行待攤、結(jié)算分配。政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)92.66元，資金將在2020年安排支出。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計43169.08萬元，較上年決算數(shù)增加22666.94萬元，增長110.56%。本年度因新區(qū)部分新建學(xué)校項目及薄改項目增加，因此一般公共預(yù)算財政撥款項目收入比上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9273.15萬元，增長21.48%。主要原因是2019年新建校舍及新建學(xué)校的辦公用品的購置等造成超出預(yù)算金額。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計71024.49萬元，較上年決算數(shù)增加57646.73萬元，增長430.91%。本年度因新區(qū)部分新建學(xué)校項目及薄改項目增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2971.35萬元，占4.18%，主要原因是2018年引進(jìn)教師300余名,新建校舍及新建學(xué)校的辦公用品的購置等造成超出預(yù)算金額；教育支出61562.45萬元，占86.68%，主要是部分項目已完工，并完成結(jié)算審計，根據(jù)合同約定支付項目款；科學(xué)技術(shù)支出1311.98萬元，占1.85%，主要用于支付科技類建設(shè)經(jīng)費(fèi)尾款；文化體育與傳媒支出1408.72萬元，占1.98%，主要原因是2019年馬拉松等大型項目支出列入預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出255.52萬元，占0.36%，主要原因是代繳教育系統(tǒng)所有老師的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；住房保障支出21.6萬元，占0.03%，主要原因是人員增加,公積金相應(yīng)增加；衛(wèi)生健康支出16.99萬元，占0.02%，主要是繳納醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3386.46萬元，占4.77%，主要是債務(wù)安排的支出用于2017年新建學(xué)校的租賃費(fèi)；其他支出89.42萬元，占0.13%，主要原因是其他支出未列入預(yù)算；

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出8503.26萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8470.02萬元，較上年增加8076.87萬元，主要原因是2019年度增加了教育系統(tǒng)績效工資，人員工資相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)33.24萬元，較上年增加-8.37萬元，主要原因是本年度節(jié)約各類開銷。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　　公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　　公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，無增減變動。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　2019年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

　　2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.24萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加-8.37萬元，增長-20.12%，主要原因是本年度節(jié)約開支。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額5850.89萬元，其中：政府采購貨物支出2880.76萬元、政府采購工程支出64.3萬元、政府采購服務(wù)支出2905.83萬元。主要用于采購新建學(xué)校辦公設(shè)備等,購買服務(wù)主要是為各學(xué)校配備保安人員、校車運(yùn)行等費(fèi)用。

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

　　2019年我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。

　　根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價，對績效目標(biāo)及各項指標(biāo)完成情況進(jìn)行對比分析，完成了年度績效目標(biāo)等方面自評工作。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。