目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　組織實(shí)施新區(qū)范圍內(nèi)疾病預(yù)防控制技術(shù)和措施，負(fù)責(zé)信息的收集整理、分析、評(píng)價(jià)、反饋及疫情報(bào)告，提供疾病預(yù)防控制的咨詢和服務(wù)；傳染病、非傳染性疾病等疾病預(yù)防與控制及流行病學(xué)調(diào)查；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理；健康危害因素監(jiān)測與控制；實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評(píng)價(jià)；健康教育與健康促進(jìn)；技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，辦公室，傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科及檢驗(yàn)科。現(xiàn)有干部13名，其中：在編干部7名，聘用干部6名。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　以上表請(qǐng)?jiān)斠姼郊?。（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年財(cái)政撥款收入和支出年初預(yù)算安排0萬元，主要因?yàn)椋罕締挝?021年3月19日才取得法人資質(zhì)，故年初無預(yù)算；本年度調(diào)整預(yù)算992.29萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)992.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45.66萬元，占4.60%；其他收入946.64萬元，占95.40%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)445.89萬元，其中：基本支出45.66萬元，占10.24%；項(xiàng)目支出400.23萬元，占89.76%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)45.66萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45.66萬元，增長0.00%。主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.66萬元，增長0.00%。主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為4.72萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為37.41萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為3.53萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出45.66萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)40.75萬元，較上年決算數(shù)增加40.75萬元，增長0.00%，主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資等。公用經(jīng)費(fèi)4.91萬元，較上年決算數(shù)增加4.91萬元，增長0.00%，主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國人員且蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)，公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用年初未列入預(yù)算。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心為2021年新增預(yù)算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　本部門為2021年新增單位，無2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、政府采購支出情況說明

　　本部門為2021年新增單位，無2021年度政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門績效自評(píng)，涉及資992.29萬元,結(jié)余項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用44.93%。

　?。ǘ┛冃ё栽u(píng)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　2021年度績效目標(biāo)1.有相關(guān)目標(biāo)值測算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心   

2022年9月9日        

　　附件：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2021年度決算公開表