目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹(shù)屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機(jī)編字[2000]6號(hào)文件批準(zhǔn)成立，承擔(dān)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程的計(jì)劃、規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)項(xiàng)目的管理、維護(hù)、運(yùn)行；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山的環(huán)境綠化和土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利資源的綜合開(kāi)發(fā)和利用；負(fù)責(zé)制定永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工作的優(yōu)惠政策，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的洽談、引進(jìn)和組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；承擔(dān)永登縣國(guó)家生態(tài)環(huán)境建設(shè)綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，作為永登縣國(guó)家生態(tài)環(huán)境綜合治理工程指揮的實(shí)施單位，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農(nóng)村能源工程項(xiàng)目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區(qū)以來(lái)，由蘭州新區(qū)財(cái)政局核算人員經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，增加永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)（新區(qū)）造林面積16000畝，目前造林管護(hù)面積累計(jì)10萬(wàn)畝，成活各類(lèi)樹(shù)木900萬(wàn)株，特別是蘭州—中川機(jī)場(chǎng)綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科4個(gè)科室，另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦、資源辦、安全辦，每個(gè)科室科長(zhǎng)1人，副科長(zhǎng)1人。我部截止2021年12月31日工作人員23人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮2名。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

　　二、收入決算表（詳見(jiàn)附件）

　　三、支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見(jiàn)附件）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門(mén)無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門(mén)無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門(mén)無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021 年度收、支總計(jì)2,291.16萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少1,101.69萬(wàn) 元,下降32.47%,主要原因是部分項(xiàng)目已竣工，導(dǎo)致項(xiàng)目撥款減少，2021年無(wú)非財(cái)政撥款結(jié)余，無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。     

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021 年度收入合計(jì)2,291.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,291.16萬(wàn)元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021 年度支出合計(jì)2,291.16萬(wàn)元，其中：基本支出631.88萬(wàn)元，占27.57%；項(xiàng)目支出 1659.28萬(wàn)元，占72.43%。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,101.68萬(wàn)元，下降32.47%。主要原因是部分項(xiàng)目已竣工導(dǎo)致項(xiàng)目撥款減少。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,291.16萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,101.68萬(wàn)元，下降32.47%。主要原因是部分項(xiàng)目已竣工導(dǎo)致項(xiàng)目撥款減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　1.2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,291.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù) 減少1,101.68萬(wàn) 元，下降32.47%。主要原因是部分項(xiàng)目項(xiàng)目竣工導(dǎo)致項(xiàng)目撥款減少。2021年支出主要用于以下幾個(gè)方面：一是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；二是市列專(zhuān)項(xiàng)資金（包括有兩山運(yùn)行管護(hù)費(fèi)、“省門(mén)第一道”通道沿線(xiàn)景觀(guān)提升及陡坡治理）；三是新區(qū)本級(jí)項(xiàng)目資金（包括有兩山森林配套管護(hù)費(fèi)、蘭州新區(qū)南部環(huán)城及生態(tài)造林管護(hù)、護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)、維修類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、檔案整理費(fèi)用、土地流轉(zhuǎn)費(fèi)）；三是天保管護(hù)費(fèi)及天保社保經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年 初預(yù)算數(shù)為26.66萬(wàn)元，支出決算為26.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年 初預(yù)算數(shù)為24.42萬(wàn)元，支出決算為24.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4．節(jié)能環(huán)保支出年 初預(yù)算數(shù)為7.45萬(wàn)元，支出決算為7.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　5．農(nóng)林水支出年 初預(yù)算數(shù)為2,212.05萬(wàn)元，支出決算為2,212.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　6．住房保障支出年 初預(yù)算數(shù)為20.58萬(wàn)元，支出決算為20.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出631.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)572.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少31.54萬(wàn)元，下降5.48%，主要原因是2021年有人員退休導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)59.55 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.66%，主要原因是采用清潔能源電采暖，電費(fèi)預(yù)算增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.37萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬(wàn)元，主要原因是2020年我單位無(wú)自有公務(wù)用車(chē)，目前2輛租賃車(chē)輛的運(yùn)行費(fèi)在其他交通費(fèi)中列示。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平，主要原因是無(wú)新增公務(wù)用車(chē)數(shù)量，預(yù)算也未增加。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加 0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位2020年沒(méi)有自有公務(wù)用車(chē)，所以將公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入到其他交通費(fèi)中。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.37萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年減少0.37萬(wàn)元，較年初減少 0.37萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，年底將本項(xiàng)資金財(cái)政收回。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù) 為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.37萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn) 元，完成年初預(yù)算的0.00%，原因是本年度無(wú)公務(wù)接待，年底財(cái)政將本項(xiàng)資金收回。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021 年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.55萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加17.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.65%，主要原因是采用清潔能源電采暖。本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出，2020年度也無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)中央縮減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的政策要求。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2021年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截 至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē) 0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是用于……（由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充原因）。單價(jià)50萬(wàn) 元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　我部2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　我部2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1659.28萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目16個(gè)，涉及資金1659.28萬(wàn)元。

　　（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1659.28萬(wàn)元，完成市列資金績(jī)效評(píng)價(jià)16個(gè)，完成新區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)16個(gè)，評(píng)價(jià)資金1659.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

　　（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2021年我部共完成市列專(zhuān)項(xiàng)資金和新區(qū)本級(jí)資金共計(jì)16項(xiàng)，其中：完成市列專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)9項(xiàng)，評(píng)價(jià)資金664.28萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”；完成新區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)6個(gè)，評(píng)價(jià)資金995萬(wàn)元。通過(guò)自評(píng)，6個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。（具體詳見(jiàn)附件）

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2：2021年兩山指揮部預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

　　附件3：2021年度部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)