目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　　（二）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。按照自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國家各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全新區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記工作。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算、編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價出資入股和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

　?。┴?fù)責(zé)建立新區(qū)空間規(guī)劃體系并組織監(jiān)督實施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃及詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。

　　（七）負(fù)責(zé)新區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)土地開發(fā)整理、復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等生態(tài)修復(fù)工程。牽頭建立和實施生態(tài)保護(hù)補償制度，制定并落實合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，建立國土空間生態(tài)修復(fù)項目庫。

　　（八）負(fù)責(zé)組織新區(qū) 實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)管理新區(qū)地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實施新區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理新區(qū)級地質(zhì)勘查項目，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

　　（十）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。組織實施地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，組織指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)地儲備、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

　　（十二）負(fù)責(zé)新區(qū)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

　?。ㄊ┩苿有聟^(qū)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計劃。組織實施國家和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織實施重要科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　?。ㄊ模└鶕?jù)授權(quán)，對各園區(qū)、鎮(zhèn)落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。查處新區(qū)自然資源開發(fā)利用、測繪重大違法案件、信訪案件及城市規(guī)劃內(nèi)已核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的違法建設(shè)行為。指導(dǎo)園區(qū)、鎮(zhèn)有關(guān)行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)轄區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)土地儲備工作，編制新區(qū)土地儲備規(guī)劃，擬訂土地儲備政策措施。對新增的建設(shè)用地進(jìn)行統(tǒng)一征用儲備。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)新區(qū)土地征收征用管理工作，擬定新區(qū)土地征收政策，制訂補償標(biāo)準(zhǔn)并督促落實；負(fù)責(zé)制定新區(qū)土地利用計劃并監(jiān)督執(zhí)行。

　?。ㄊ撸┩瓿牲h工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ耍┞氊?zé)轉(zhuǎn)變。新區(qū)自然資源局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，按照中央頂層設(shè)計和省委、省政府的部署，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步依法精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)督力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

　?。ㄊ牛┯嘘P(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

　　一是新區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，組織自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限提出建議或作出決定；承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助新區(qū)黨工委、管委會指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門地質(zhì)災(zāi)害防治工作。會同新區(qū)自然資源局、農(nóng)林水務(wù)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險、火災(zāi)信息。

　　二是新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；組織開展地質(zhì)災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力調(diào)查評估。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　2.與新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局在自然資源管理方面的職責(zé)分工。自然資源局根據(jù)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項要求，按照農(nóng)林水務(wù)局行政管理意見，負(fù)責(zé)新區(qū)林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權(quán)登記工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)自然資源局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、政策法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)察科、自然資源所有者權(quán)益與開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃科（自然資源信息中心）、建設(shè)項目規(guī)劃管理科、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃管理科、國土空間用途管制與耕地保護(hù)監(jiān)督科、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)管理科；2個部門管理機構(gòu)，分別為蘭州新區(qū)不動產(chǎn)登記局（不動產(chǎn)登記事務(wù)中心）和蘭州新區(qū)土地征收儲備管理中心。

　　新區(qū)自然資源局共核定工作人員85名。其中8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定工作人員41名，蘭州新區(qū)不動產(chǎn)登記局（不動產(chǎn)登記事務(wù)中心）核定工作人員35名，蘭州新區(qū)土地征收儲備管理中心核定工作人員9名。2021年底，新區(qū)自然資源局（含不動產(chǎn)登記局、土地征收儲備管理中心）工作人員總計57人，其中在編人員21人，聘用人員36人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　?。Q算報表詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計226173.24萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入11344.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入214783.9萬元，其他收入15.15萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余29.7萬元。支出226173.24萬元。收、支較上年決算數(shù)減少73721.5萬元,減少24.58%,主要原因是：政府性基金預(yù)算收入減少，政府性基金項目減少，政府性基金財政撥款減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計226143.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11344.49萬元，占5.01%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入214783.9萬元，占94.98%；其他收入15.15萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計226158.63萬元，其中：基本支出1207.48萬元，占0.53%；項目支出224951.15萬元，占99.47%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入226128.39萬元、財政撥付支出226128.39萬元，支付率為100%。與2020年相比，財政撥款收、支分別各減少73735.65萬元，較上年減少24.59%。主要原因是：財政預(yù)算減少，政府性基金項目減少，政府性基金財政撥款減少。 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11344.49萬元，較上年決算數(shù)增加5529.51萬元，增長95.09%。主要原因是一般公共預(yù)算項目增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．年內(nèi)退休1人，新進(jìn)人員5人，社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等增加，人員經(jīng)費增長。

　　2．一般公共預(yù)算安排自然資源事務(wù)支出決算為9321.53萬元，較上年決算數(shù)增加4994.7萬元。

　　3．資源勘探工業(yè)信息等支出決算數(shù)1920萬元，為年內(nèi)預(yù)算安排的甘肅朗瑪旗云有限公司地基處理獎勵資金,較上年決算數(shù)增加1920萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1192.33萬元。其中：人員經(jīng)費1144.4萬元，較上年決算數(shù)增加288.08萬元，增長33.64%，主要原因一是年內(nèi)調(diào)入人員，二是工資正常晉升及調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費47.93萬元，較上年決算數(shù)減少30.11萬元，減少38.58%，主要原因：一是2021年公務(wù)用車租賃費未支出；二是工會經(jīng)費單獨列支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為14.47萬元，支出決算為3.42萬元，較上年減少7.4萬元。完成年初預(yù)算的23.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是租賃車輛運行費計入“其他交通費”科目。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1．因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。完成年初預(yù)算的0%。

　　2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為14萬元，支出決算為2.95萬元，較上年減少6.91萬元。完成年初預(yù)算的21.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是租賃車輛運行費計入“其他交通費”科目。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為14萬元，支出決算為2.95萬元，較上年減少6.91萬元。完成年初預(yù)算的21.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是租賃車輛運行費計入“其他交通費”科目。

　　3．公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，較上年減少0.48萬元。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次47人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出47.93萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費9.37萬元，印刷費4.76萬元，手續(xù)費0.03萬元，郵電費6.9萬元，差旅費9.18萬元，維修（護(hù)）費1.4萬元，培訓(xùn)費1.19萬元，公務(wù)接待費0.47萬元，專用材料費0.07萬元；委托業(yè)務(wù)費0.44萬元；福利費3.77萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.95萬元，其他交通費用7.04萬元；辦公設(shè)備購置0.36萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少30.11萬元，減少38.58%，主要原因是：一是2021年公務(wù)用車租賃費未支出；二是工會經(jīng)費單獨列支。

　　本年度培訓(xùn)費支出1.19萬元，較上年決算數(shù)增加1.17萬元，主要原因是參加全國國土空間規(guī)劃專題培訓(xùn)、全國自然資源鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所長示范班和GIS應(yīng)用教程、專題制圖及空間分析培訓(xùn)。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計829.65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出829.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額749.65萬元，占政府采購支出總額的90.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金額749.65萬元，占政府采購支出總額的90.36%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，其他用車2輛。其他用車主要是市內(nèi)因公出行、機要文件交換、日常工作檢查巡查等工作。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入214783.9萬元，本年支出214783.9萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　我局遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束和公開透明的原則進(jìn)行績效評價工作,結(jié)合決算編制情況梳理確定評價對象，明確工作要求和時限,以設(shè)定的績效目標(biāo)及相關(guān)法律法規(guī)、政策要求、部門職責(zé)等為依據(jù)，采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，通過評價指標(biāo)體系對每項指標(biāo)的完成情況，進(jìn)行績效自評。

　　二、績效自評結(jié)果

　　2021年度，我局預(yù)算支出項目60個。通過自評，60個項目結(jié)果為“優(yōu)”，無項目結(jié)果為“良”，無項目結(jié)果為“中”，無項目結(jié)果為“差”。其中蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃為重點項目，評價情況：1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。該項目年初預(yù)算數(shù)為803.6萬元，全年預(yù)算數(shù)469.35萬元，全年執(zhí)行數(shù)為469.35萬元，執(zhí)行率100%。2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。2021年7月9日通過第17次黨政聯(lián)席會議審議，7月27日通過專家評審，8月5日通過市政府第148次常務(wù)會審議，9月5日經(jīng)蘭州市政府批復(fù)。根據(jù)年度指標(biāo)完成情況年度績效基本達(dá)標(biāo)?？冃гu價總分值100分，自評得分95分。3.各項指標(biāo)完成情況分析。預(yù)算資金執(zhí)行率10分，自評得分10分。產(chǎn)出指標(biāo)總分值50分，自評得分48分。效益指標(biāo)總分值30分，自評得分30分。滿意度指標(biāo)總分值10分，自評得分10分。4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。偏離績效目標(biāo)的原因：根據(jù)批復(fù)，待省級指標(biāo)下達(dá)后，需進(jìn)一步修改完善規(guī)劃及專題研究成果，因此相關(guān)規(guī)劃編制部分資金調(diào)整支付歷年已開展項目。

　　2021年度，我局共管理省、市轉(zhuǎn)移支付7項，當(dāng)年各級預(yù)算共安排4196萬元，其中：中央下達(dá)4萬元，省級預(yù)算安排4192萬元，市級預(yù)算安排0萬元；當(dāng)年支出4196萬元，執(zhí)行率100%。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　2021年我局按照年初預(yù)算項目，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線，無違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，財政資金使用效率進(jìn)一步提高。特別是在各類項目資金的管理使用上，嚴(yán)格支出及時撥付，全面完成各項目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)年度指標(biāo)完成情況我局年度績效基本達(dá)標(biāo)。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2021年度蘭州新區(qū)自然資源局決算公開表

　　附件2：2021年度蘭州新區(qū)自然資源局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報告

　　附件3：2021年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表