目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院（文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷、廉價(jià)的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計(jì)劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報(bào)告，居民健康體檢，特殊人群的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置病床20張,現(xiàn)有職工75人，其中，本科學(xué)歷60人，?？茖W(xué)歷15人；副高級(jí)職稱3人，中級(jí)職稱8人，初級(jí)職稱58人、員級(jí)5人、管理1人。設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技，藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個(gè)科室。作為一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，堅(jiān)持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針，應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法，開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。

　　現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測(cè)儀、新生兒聽(tīng)力篩查儀，黃疸檢測(cè)儀等檢查化驗(yàn)設(shè)備，能完成常規(guī)的化驗(yàn)檢查項(xiàng)目，配備有急救車、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)等急救設(shè)備，能開(kāi)展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機(jī)、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備，可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉”診療特點(diǎn)，開(kāi)展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外，還配備有口腔綜合治療儀開(kāi)展口腔疾病的診治工作。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

　　二、收入決算表（詳見(jiàn)附件）

　　三、支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　本單位無(wú)政府基金預(yù)算故此表無(wú)數(shù)據(jù)

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)附件）

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算故此表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)1,505.52萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù) 減少168.31萬(wàn)元,下降10.05%,主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021 年度收入合計(jì)1,445.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入802.38萬(wàn)元，占55.52%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入217.56萬(wàn)元，占 15.05%；事業(yè)收入425.38萬(wàn) 元，占29.43%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他 收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021 年度支出合計(jì)1,505.52萬(wàn)元，其中：基本支出1,259.24萬(wàn)元，占83.64%；項(xiàng)目支出 246.28萬(wàn)元，占16.36%；上繳上 級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%； 經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占 0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)802.38萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 減少99.85萬(wàn)元，下降11.07%。主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出802.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù) 減少99.85萬(wàn) 元，下降11.07%。主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。主 要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為65.93萬(wàn)元，支出決算為53.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.49%,決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為996.20萬(wàn)元，支出決算為713.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.08萬(wàn)元，支出決算為36.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.35%,決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。

　　4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出802.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)755.03 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少107.14萬(wàn)元，下降12.43%，主要原因是2021年衛(wèi)生系統(tǒng)新增醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員從我單位調(diào)配，單位人員較上年下降，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)47.36 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.20%，主要原因是本年度人員較上年增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、單位取暖費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2021 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元， 其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù) 為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為 0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年 初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn) 元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.36 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.20%，主要原因是本年度人員較上年增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、單位取暖費(fèi)。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.02萬(wàn) 元，下降49.04%，主要原因是本年人員培訓(xùn)較上年有所下降。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車1輛，其他用車為單位救護(hù)車，主要用于單位急救保障。單價(jià)50萬(wàn) 元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2021年度整體績(jī)效進(jìn)行自評(píng),我單位較好的完成了總體目標(biāo)。

　　二、績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

　　我部門在2021年度部門決算中無(wú)項(xiàng)目支出。未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

　　（二）整體績(jī)效自評(píng)情況

　　我單位積極組織人員開(kāi)展2021年整體績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)范圍為本單位，整體績(jī)效自評(píng)得分為9.8分，具體分析見(jiàn)蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2021年度整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)照2021整體自評(píng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，存在的問(wèn)題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)績(jī)效申報(bào)、監(jiān)控、自評(píng)認(rèn)識(shí)不深刻，重視程度不高。部分績(jī)效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)不充分，目標(biāo)設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問(wèn)題。

第五部分   名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔中心院2021年度績(jī)效自評(píng)表

　　　　　2.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2021年決算公開(kāi)表

　　　　　3、蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2021年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告