目  錄　　

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋   

　　第一部分 部門概況 

　　一、部門職責(zé)

　　l.貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 促進(jìn)我區(qū)教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書(shū)和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng)，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開(kāi)展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我單位隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院），屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)。

　　第二部分  2022年度部門決算表 

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　（以上內(nèi)容詳見(jiàn)附件） 

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明 

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為195.31萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少5991.23萬(wàn)元，下降96.84%,主要原因是根據(jù)蘭州新區(qū)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費(fèi)均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)195.31萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入195.31萬(wàn)元,占100.00%。 

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)195.31萬(wàn)元,其中：基本支出195.31萬(wàn)元,占100.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為195.31萬(wàn)元。與上年相比,各減少5991.23萬(wàn)元,下降96.84%。主要原因是根據(jù)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費(fèi)均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出195.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5991.23萬(wàn)元,下降96.84%。主要原因是根據(jù)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費(fèi)均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為178.43萬(wàn)元,支出決算為183.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度社保公積金調(diào)標(biāo)，致使社保公積金實(shí)際支出大于年初預(yù)算數(shù)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.92萬(wàn)元,支出決算為1.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的8.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算包括社保公積金單位部分和個(gè)人部分，而決算只統(tǒng)計(jì)了單位部分。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.18萬(wàn)元,支出決算為5.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的49.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算包括社保公積金單位部分和個(gè)人部分，而決算只統(tǒng)計(jì)了單位部分。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.44萬(wàn)元,支出決算為4.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的44.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算包括社保公積金單位部分和個(gè)人部分，而決算只統(tǒng)計(jì)了單位部分。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出195.31萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)190.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5830.0萬(wàn)元,下降96.84%,主要原因是根據(jù)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費(fèi)均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　公用經(jīng)費(fèi)4.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少161.24萬(wàn)元,下降97.0%,主要原因是根據(jù)教體局“一體化辦學(xué)”要求，于2022年1月原我學(xué)區(qū)下屬各學(xué)校人員、經(jīng)費(fèi)均移交各自聯(lián)盟校管理。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛、機(jī)要通信用車輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,特種專業(yè)技術(shù)用車輛,離退休干部用車輛,其他用車輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明：

　　本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，全部取消因公出國(guó)（境）任務(wù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.00%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,全年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府有關(guān)要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　 第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算整體績(jī)效支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)指標(biāo)4個(gè),二級(jí)指標(biāo)27個(gè),基本支出共涉及資金195.31萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,較好的完成了整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映部門投入目標(biāo)、部門履職目標(biāo)、部門效果目標(biāo)等三個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。部門投入目標(biāo)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。2022年總體目標(biāo)均已完成,1. 2022年定期做好轄區(qū)內(nèi)學(xué)校安全教育及安全隱患排查,無(wú)重大事故發(fā)生，圓滿完成該項(xiàng)指標(biāo);2. 2022年本科學(xué)歷教師占比91%;假期培訓(xùn)全員參與,達(dá)到100%;3. 2022年財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際支出執(zhí)行率達(dá)到100%;4. 2022年群眾滿意度調(diào)查結(jié)果為98%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是教師隊(duì)伍建設(shè)有待完善；二是受益者滿意度有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是不斷完善教師隊(duì)伍建設(shè)；二是不斷提高服務(wù)水平，提高受益者滿意度。

　　 (三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　將此次績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的重要依據(jù)，進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理水平，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。 

　　第五部分 名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1:蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)2022年度部門決算公開(kāi)表

　　附件2:蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　附件3:蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)2022年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表