目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3.研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開(kāi)展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究。

　　4.根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開(kāi)發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　5.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　6.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。負(fù)責(zé)園區(qū)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地等服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　7.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作；負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門(mén)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作及食品藥品安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

　　8.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：黨委辦公室、管委會(huì)辦公室、紀(jì)委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、財(cái)政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、民政和社會(huì)保障局、農(nóng)林水務(wù)局、經(jīng)濟(jì)合作局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、應(yīng)急管理局。

第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)公開(kāi)01表）

　　二、收入決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)01表）

　　三、支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)01表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)公開(kāi)04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見(jiàn)公開(kāi)06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)07表）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)08表）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)09表）

第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為24878.23萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加10500.25萬(wàn)元,增加73.03%,主要原因是地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的費(fèi)用支出增加11700萬(wàn)元，用于蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)種養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及蘭州新區(qū)食用菌智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)24620.68萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入24620.68萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)24616.09萬(wàn)元,其中：基本支出5570.07萬(wàn)元,占22.63%；項(xiàng)目支出19046.02萬(wàn)元,占77.37%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為24878.23萬(wàn)元。與上年相比,各增加10500.25萬(wàn)元,增加73.03%。主要原因是地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的費(fèi)用支出增加11700萬(wàn)元，用于蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)種養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及蘭州新區(qū)食用菌智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12914.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2259.67萬(wàn)元21.21%。主要原因是項(xiàng)目支出增加2338.53萬(wàn)元，增加46.72%。基本支出減少78.86萬(wàn)元，減少1.42%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12914.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5540.00萬(wàn)元,占42.9%；公共安全支出109.79萬(wàn)元,占0.85%；教育支出62.98萬(wàn)元,占0.49%；科學(xué)技術(shù)支出5.00萬(wàn)元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出149.40萬(wàn)元，占1.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1704.60萬(wàn)元,占13.2%；衛(wèi)生健康支出305.95萬(wàn)元,占2.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1204.86萬(wàn)元,占9.33%；農(nóng)林水支出2536.72萬(wàn)元,占19.64%；交通運(yùn)輸支出872.90萬(wàn)元,占6.76%；自然資源海洋氣象等支出179.60萬(wàn)元,占1.39%；住房保障支出186.05萬(wàn)元,占1.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.69萬(wàn)元,占0.44%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8503.09萬(wàn)元,支出決算為12914.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的151.88%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出：年初預(yù)算數(shù)為5787.85萬(wàn)元,支出決算為5540.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度本著保運(yùn)轉(zhuǎn)、過(guò)緊日子原則，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出及人員變動(dòng)等。

　　2．公共安全支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為109.79萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　3．教育支出：年初預(yù)算數(shù)為105.22萬(wàn)元,支出決算為62.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的59.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)園區(qū)實(shí)際情況，項(xiàng)目支出做了中期調(diào)整。

　　4．科學(xué)技術(shù)支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為5.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　5．文化旅游體育與傳媒支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為149.40萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　6．社會(huì)保障和就業(yè)支出：年初預(yù)算數(shù)為519.92萬(wàn)元,支出決算為1704.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的327.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金中一部分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　7．衛(wèi)生健康支出：年初預(yù)算數(shù)為222.54萬(wàn)元,支出決算為305.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金中一部分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：年初預(yù)算數(shù)為1092.09萬(wàn)元,支出決算為1204.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金中一部分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　9．農(nóng)林水支出：年初預(yù)算數(shù)為355.06萬(wàn)元,支出決算為2536.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的714.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金大部分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　10．交通運(yùn)輸支出：年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為872.90萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　11．自然資源海洋氣象等支出：年初預(yù)算數(shù)為151.88萬(wàn)元,支出決算為179.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出項(xiàng)目資金中含有上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

　　12．住房保障支出：年初預(yù)算數(shù)為193.49萬(wàn)元,支出決算為186.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金均為園區(qū)干部住房公積金繳納經(jīng)費(fèi)，根據(jù)園區(qū)人員實(shí)際情況支出。

　　13．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：年初預(yù)算數(shù)為75.05萬(wàn)元,支出決算為56.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5570.07萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4920.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加48.24萬(wàn)元,增加0.99%,主要原因是人員及工資的變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)649.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少127.11萬(wàn)元,減少16.37%,主要原因是2023年度本著過(guò)緊日子，壓減“三公”等經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入11701.40萬(wàn)元,本年支出11701.40萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,其中4000萬(wàn)元是蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)種養(yǎng)殖循環(huán)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目支出，7700萬(wàn)元是蘭州新區(qū)食用菌智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目支出，1.4萬(wàn)元是福利彩票支持殘疾人事業(yè)發(fā)展資金支出。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.15萬(wàn)元,主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.16萬(wàn)元,支出決算為0.02萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用,較上年決算數(shù)減少5.91萬(wàn)元,減少99.67%,主要原因是本年度公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元,支出決算為0.02萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用,較上年決算數(shù)減少5.91萬(wàn)元,減少99.67%,主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元,支出決算為0.02萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用,較上年決算數(shù)減少5.91萬(wàn)元,減少99.67%,主要原因是本年度我單位公務(wù)車輛處于報(bào)廢狀態(tài)，再無(wú)使用。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為6.16萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要原因是本年度我單位公用經(jīng)費(fèi)無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是本年無(wú)外事接待費(fèi)用支出。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出649.56萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等基本經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少127.1萬(wàn)元,減少16.36 %,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出3.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.49萬(wàn)元,增加100%,主要原因是本年度我單位組織召開(kāi)政金企對(duì)接會(huì)所產(chǎn)生的會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.62萬(wàn)元,增加9.95%,主要原因是本年度開(kāi)展黨的二十大精神學(xué)習(xí)培訓(xùn)、先鋒大講堂及專業(yè)培訓(xùn)等產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)321.25萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出37.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出283.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額321.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額321.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，一般公共預(yù)算項(xiàng)目包括辦公樓租賃費(fèi)等66個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金3157.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)3036.51萬(wàn)元，執(zhí)行率96.17%。組織對(duì)“文曲中心社區(qū)社會(huì)工作服務(wù)站運(yùn)行項(xiàng)目”“2023年殘疾人托養(yǎng)服務(wù)”等13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看主要存在以下問(wèn)題。一是三級(jí)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠明確清晰，二是績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有全面體現(xiàn)項(xiàng)目的主要內(nèi)容和目的，三是個(gè)別項(xiàng)目群眾滿意度有待進(jìn)一步提高。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映辦公樓租賃等66個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　（一）保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)19個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1595.25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1595.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%。主要產(chǎn)出效果：支付園區(qū)辦公樓租金和物業(yè)費(fèi)、政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用等各項(xiàng)資金，保障園區(qū)各部門(mén)協(xié)作順暢、政務(wù)服務(wù)中心等服務(wù)職責(zé)正常履行，確保為轄區(qū)居民、各院校和企事業(yè)單位提供良好服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：從實(shí)際執(zhí)行來(lái)看，資金使用效率相對(duì)較高，基本不偏離年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照相關(guān)制度和要求，精細(xì)化、精準(zhǔn)化進(jìn)行預(yù)算編制和資金核算，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性，提高資金使用效益。

　?。ǘ┟裆Ｕ项愴?xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為512.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為510.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.77%。主要產(chǎn)出效果：有效保障園區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)正常開(kāi)展，人居衛(wèi)生環(huán)境持續(xù)改善，切實(shí)做好退役軍人各項(xiàng)工作，提高退役軍人服務(wù)質(zhì)量；扎實(shí)做好餐飲服務(wù)從業(yè)人員健康體檢，保障了轄區(qū)餐飲、住宿等服務(wù)企業(yè)從業(yè)人員的健康和轄區(qū)食品安全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資金使用范圍線長(zhǎng)面廣，資金使用的監(jiān)督機(jī)制不夠完善。下一步改進(jìn)措施：對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，不斷改進(jìn)工作方法，提高項(xiàng)目實(shí)施效率。

　?。ㄈ┏青l(xiāng)社區(qū)及環(huán)境整治類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)13個(gè)項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為170.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為170.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出效果：持續(xù)改善轄區(qū)環(huán)境，加強(qiáng)社區(qū)網(wǎng)格化管理，開(kāi)展基礎(chǔ)信息采集、政策法規(guī)宣傳、社情民意聯(lián)絡(luò)、矛盾糾紛調(diào)解、特殊群體服務(wù)、社會(huì)治安巡查等社區(qū)服務(wù)，營(yíng)造了和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境；完成地質(zhì)災(zāi)害防治和鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃編制，保障土地有效合理利用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不夠清晰，效益指標(biāo)不夠細(xì)化，項(xiàng)目資金績(jī)效的跟蹤管理有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目功能與預(yù)定目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目梳理和分析，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，完善經(jīng)費(fèi)開(kāi)支管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效管理和評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，提高資金使用效益。

　?。ㄋ模h建、宣傳、法治及精神文明方面項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)5個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為147.79萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為147.51萬(wàn)元，完成預(yù)算99.81%。主要產(chǎn)出效果：通過(guò)開(kāi)展各類活動(dòng)，提高園區(qū)宣傳力度，進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)新媒體建設(shè)，通過(guò)微信公眾號(hào)和頭條號(hào)向社會(huì)各界展示園區(qū)良好形象；制作完成招商引資宣傳片，全面介紹招商引資政策，營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境；組織開(kāi)展各類群團(tuán)活動(dòng)，提升轄區(qū)群眾凝聚力。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確度、精細(xì)度不夠高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)度和準(zhǔn)確率，細(xì)化年初預(yù)算和工作計(jì)劃，同時(shí)進(jìn)一步提高部分績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化水平，確保目標(biāo)的設(shè)定指向明確、依據(jù)充分、衡量有度，切實(shí)加強(qiáng)過(guò)程把控和目標(biāo)管理，保障項(xiàng)目能夠按計(jì)劃、高效實(shí)施到位。

　?。ㄎ澹┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)13個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為559.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為439.98萬(wàn)元，完成預(yù)算78.65%。主要產(chǎn)出效果：積極赴外開(kāi)展招商引資活動(dòng)，推動(dòng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展；按批次比例對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)戶的消費(fèi)品、煤炭及食品等方面開(kāi)展質(zhì)量抽檢工作，督促提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障群眾生活安全；對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等情況進(jìn)行全面督導(dǎo)檢查，服務(wù)和督促各建設(shè)項(xiàng)目安全有序推進(jìn)；舉辦旅游節(jié)，推動(dòng)園區(qū)鄉(xiāng)村旅游業(yè)大力發(fā)展，提高農(nóng)村旅游產(chǎn)業(yè)收入；完成園區(qū)派出所建設(shè)項(xiàng)目資金支付；保障部分項(xiàng)目完成前期工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：因個(gè)別項(xiàng)目決算審計(jì)進(jìn)度延遲，導(dǎo)致支出受限，資金使用率降低。下一步改進(jìn)措施：做實(shí)項(xiàng)目前期工作，推動(dòng)及時(shí)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目審計(jì)工作，保障資金使用的合法性和合理性，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，創(chuàng)新監(jiān)管方式，促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)良好發(fā)展。

　?。┺r(nóng)水畜牧類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：該類項(xiàng)目全年預(yù)算共計(jì)6個(gè)項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為172.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為172.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出效果：完成農(nóng)機(jī)監(jiān)理等涉農(nóng)技術(shù)服務(wù)工作，農(nóng)作物耕、種、收綜合機(jī)械化率穩(wěn)步提升；開(kāi)展重大動(dòng)物疫病防控工作，加強(qiáng)防疫物資標(biāo)準(zhǔn)化儲(chǔ)備，保障動(dòng)物疫病及時(shí)處置；完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，有效保障了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資金使用效率基本不偏離既定目標(biāo)，個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施時(shí)限性等受限。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)預(yù)算資金的管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行；提高項(xiàng)目實(shí)施時(shí)效性，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和自評(píng)，及時(shí)整改問(wèn)題，力爭(zhēng)保質(zhì)保量完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。（自評(píng)表見(jiàn)附件）

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　我單位對(duì)本年度部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果各項(xiàng)指標(biāo)完成較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目安排符合國(guó)家政策規(guī)定，實(shí)施過(guò)程規(guī)范有序，立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，整體發(fā)揮的社會(huì)效益明顯。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)和分析，發(fā)現(xiàn)了本部門(mén)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程存在的問(wèn)題，下一步我們將強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)化管理和績(jī)效全過(guò)程管理工作，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，全面提高資金使用效率。

　　第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　十六、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 。

　　十七、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十八、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　二十、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十一、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十二、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反應(yīng)用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

　　二十三、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

　　二十四、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十五、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面支出。

　　二十六、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　二十七、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十八、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管等質(zhì)量監(jiān)管專項(xiàng)工作支出。

　　二十九、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。

　　三十、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于除上述項(xiàng)目以外其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

　　三十一、公共安全總支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

　　三十二、公共安全總支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：反映司法行政部門(mén)用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

　　三十三、公共安全總支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于司法方面的支出。

　　三十四、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　三十五、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　三十六、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

　　三十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：反映境內(nèi)外開(kāi)展各類旅游宣傳促銷活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

　　三十八、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　三十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理視為方面的支出。

　　四十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　四十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

　　四十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　四十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　四十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

　　四十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反應(yīng)上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支出。

　　四十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)方面的支出。

　　四十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　四十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　四十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

　　五十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　五十一、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　五十二、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。

　　五十三、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

　　五十四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)用。

　　五十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　五十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　五十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　五十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

　　五十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　六十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　六十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　六十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫。監(jiān)測(cè)等方面的支出。

　　六十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：

　　六十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反應(yīng)用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

　　六十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：反映用于草原草場(chǎng)利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

　　六十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　六十七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）：反映江河湖庫(kù)水系綜合整治方面的支出。具體包括小河流域治理、水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)等。

　　六十八、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

　　六十九、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

　　七十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

　　七十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：反應(yīng)上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

　　七十二、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水務(wù)方面的支出。

　　七十三、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

　　七十四、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　七十五、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。

　　七十六、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

　　七十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　七十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　七十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。

　　八十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）：反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

　　八十一、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

　　八十二、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

　　八十三、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

　　八十四、工資福利支出（類）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　八十五、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　八十六、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　八十七、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　八十八、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　八十九、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　九十、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　九十一、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　九十二、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　九十三、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　九十四、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資，職工探親旅費(fèi)，困難職工生活補(bǔ)助，編制外長(zhǎng)期聘用人員（不包括勞務(wù)派遣人員）勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi)，公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　九十五、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

　　九十六、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　九十七、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　九十八、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　九十九、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。 

　　一百、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　一百零一、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　一百零二、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　一百零三、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　一百零四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　一百零五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）:反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　附件：

　　1、預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　2、蘭州新區(qū)西岔園區(qū)2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　3、西岔園區(qū)管理委員會(huì)2023年決算公開(kāi)表

　　4、2023年度西岔園區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果分類匯總表