目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　中共蘭州新區(qū)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)、蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會(huì)（以下簡稱新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委）合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項(xiàng)職能。蘭州新區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱新區(qū)巡察辦），是蘭州新區(qū)黨工委工作機(jī)構(gòu)，設(shè)在紀(jì)工委。

　　新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委（巡察辦）貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委和省委、省紀(jì)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助新區(qū)黨工委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

　?。ǘ┮勒拯h的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)新區(qū)黨工委工作部門、新區(qū)黨工委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各園區(qū)黨委、紀(jì)委等黨的組織和新區(qū)管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

　　（三）在新區(qū)黨工委及巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。協(xié)助新區(qū)黨工委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委監(jiān)委、新區(qū)黨工委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)新區(qū)管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)反腐敗追逃追贓和防逃工作。

　?。ㄎ澹┮勒辗梢?guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)新區(qū)管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對(duì)象所在單位提出監(jiān)察建議。

　?。┴?fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)新區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)綜合分析新區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；制定新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)規(guī)章制度，參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

　?。ò耍└鶕?jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面做好新區(qū)黨工委巡察機(jī)構(gòu)、園區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)干部教育培訓(xùn)工作等。

　?。ň牛┩瓿墒〖o(jì)委監(jiān)委和新區(qū)黨工委、管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)立情況。新區(qū)紀(jì)工委成立于2011年2月，2019年1月，按照監(jiān)察體制改革的有關(guān)要求，蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會(huì)正式掛牌成立，為省監(jiān)委派出機(jī)構(gòu)，與紀(jì)工委合署辦公。2018年3月，經(jīng)新區(qū)黨工委會(huì)議研究決定，設(shè)立新區(qū)黨工委巡察辦，在紀(jì)工委辦公。

　?。ǘ┘o(jì)工委監(jiān)工委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與干部隊(duì)伍整體情況。新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：辦公室（信息技術(shù)管理室），黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督和宣傳教育室，信訪與紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，案件監(jiān)督管理室，案件審理室，第一至第四監(jiān)督檢查室，第五、第六審查調(diào)查室。2023年12月底，實(shí)有干部50人。

　?。ㄈ┭膊燹k內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)與干部隊(duì)伍整體情況。巡察辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：巡察辦辦公室、巡察監(jiān)督室。2023年12月底實(shí)有人數(shù)7人。         

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上內(nèi)容詳見附件)

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為1399.79萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)均增加17.01萬元,增長1.23%,主要原因是項(xiàng)目資金收、支較上年增加，其中2023年根據(jù)中央紀(jì)委、省紀(jì)委數(shù)字紀(jì)檢監(jiān)察體系建設(shè)規(guī)劃（2023-2027年），我委增設(shè)信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，全年共支出19.72萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)1397.98萬元,其中：財(cái)政撥款收入1394.58萬元,占99.76%；其他收入3.40萬元,占0.24%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)1399.08萬元,其中：基本支出1261.60萬元,占90.17%；項(xiàng)目支出137.48萬元,占9.83%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1395.32萬元。與上年相比,各增加19.74萬元,增長1.44%。主要原因是項(xiàng)目資金收入和支出較上年增加，2023年根據(jù)中央紀(jì)委、省紀(jì)委數(shù)字紀(jì)檢監(jiān)察體系建設(shè)規(guī)劃（2023-2027年），我委增設(shè)信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，全年共支出19.72萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1395.32萬元,較上年決算數(shù)增加56.46萬元,增長4.22%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支出增加，其中2023年根據(jù)中央紀(jì)委、省紀(jì)委數(shù)字紀(jì)檢監(jiān)察體系建設(shè)規(guī)劃（2023-2027年），我委增設(shè)信息化建設(shè)項(xiàng)目，共支出19.72萬元；聘請(qǐng)6名勞務(wù)派遣司機(jī)，工資支出10萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1395.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1233.41萬元,占88.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.00萬元,占5.23%；衛(wèi)生健康支出38.00萬元,占2.72%；住房保障支出50.91萬元,占3.65%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1764.35萬元,支出決算為1395.32萬元,完成年初預(yù)算的79.08%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1576.88萬元,支出決算為1233.41萬元,完成年初預(yù)算的78.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.節(jié)約財(cái)政資金，壓縮公務(wù)支出；2.年初預(yù)算的培訓(xùn)費(fèi)因上級(jí)部門分配名額有限，參加的培訓(xùn)次數(shù)少，支付率低；3.巡察工作經(jīng)費(fèi)中年初預(yù)算的巡察業(yè)務(wù)培訓(xùn)及信息化設(shè)備購置，因上級(jí)部門未批準(zhǔn)的原因未實(shí)施。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為74.23萬元,支出決算為73.00萬元,完成年初預(yù)算的98.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，共調(diào)出6人；2.年初計(jì)劃轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)的5名干部因原單位資金不足未轉(zhuǎn)入。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為58.52萬元,支出決算為38.00萬元,完成年初預(yù)算的64.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，共調(diào)出6人。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.72萬元,支出決算為50.91萬元,完成年初預(yù)算的93.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員變動(dòng)，共調(diào)出6人。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1257.84萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1216.43萬元,較上年決算數(shù)減少25.41萬元,下降2.05%,主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，共調(diào)出6人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)41.41萬元,較上年決算數(shù)增加16.7萬元,增長67.6%,主要原因是根據(jù)稅務(wù)部門通知，補(bǔ)繳2020至2022年殘疾人保障金15.05萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.55萬元,支出決算為1.51萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和新區(qū)黨工委、管委會(huì)關(guān)于過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)增加0.97萬元,增長178.3%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。2023年上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)來新區(qū)辦案、調(diào)查取證、調(diào)研、督導(dǎo)檢查量增加，相應(yīng)的公務(wù)接待費(fèi)用增加。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.55萬元,支出決算為1.51萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和新區(qū)黨工委、管委會(huì)關(guān)于過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.97萬元,增長178.3%,主要原因是2023年上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)來新區(qū)辦案、調(diào)查取證、調(diào)研、督導(dǎo)檢查量增加，相應(yīng)的公務(wù)接待費(fèi)用增加。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.51萬元。主要是上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)來新區(qū)辦案、調(diào)查取證、調(diào)研、督導(dǎo)檢查工作用餐費(fèi)用等。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次200人次,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人次。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.41萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.7萬元,增長67.58%,主要原因是根據(jù)稅務(wù)部門通知，補(bǔ)繳2020至2022年殘疾人保障金。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出6.09萬元,較上年決算數(shù)增加6.09萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)相關(guān)要求，2023年撥付了2022年至2023年我委在西裙樓會(huì)議室召開會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)議費(fèi)6.09萬元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬元,較上年決算數(shù)增加1.71萬元,增長132.56%,主要原因是2023年上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)分配的外出培訓(xùn)名額比2022年有所增加，相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)支出增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)8.76萬元,其中：政府采購貨物支出8.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.76萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額8.76萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目9個(gè),共涉及資金125.48萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金12萬元。組織對(duì)“案卷檔案、文書檔案整理費(fèi)”“巡察工作經(jīng)費(fèi)”“車輛租賃費(fèi)”等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出137.48萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2023年我委整體績效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果良好，分值97.5分。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映車輛租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。（因涉密原因，整體支出績效自評(píng)表、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)、辦案專項(xiàng)、辦理專案專項(xiàng)資金、信息化建設(shè)、中央紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付5個(gè)項(xiàng)目不予公開）

　　1.“車輛租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99.8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為19.6萬元,完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是車輛狀況符合辦案要求；二是租賃車輛及時(shí)；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。存在的主要問題是決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是租賃車輛折舊增加，租賃費(fèi)用減少。

　　2.“會(huì)議費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為6.09萬元,完成預(yù)算的61%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是會(huì)議目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率100%；二是召開會(huì)議及時(shí)；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題是資金支出率不高，主要原因是年初計(jì)劃的幾個(gè)會(huì)議因客觀原因未召開，下一步我們將進(jìn)一步提高預(yù)算精準(zhǔn)度，不斷提升項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率 。

　　3.“巡察工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為3.66萬元,完成預(yù)算的24.4%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是巡察工作開展8次，完成年初計(jì)劃；二是巡察工作質(zhì)效提升；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。發(fā)現(xiàn)的主要問題是資金支出率低，主要原因是年初計(jì)劃的巡察人員培訓(xùn)、信息化建設(shè)因上級(jí)部門未批準(zhǔn)的原因未開展，下一步我們將進(jìn)一步提高預(yù)算精準(zhǔn)度，不斷提升項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率 。

　　4.“勞務(wù)派遣司機(jī)工資”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是按計(jì)劃聘請(qǐng)6名勞務(wù)派遣司機(jī)；二是司機(jī)工作能力達(dá)標(biāo)率100%；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。

　　5.案卷檔案、文書檔案整理費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)14.62萬元，完成預(yù)算的73.1%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是全年整理檔案751卷、4083件、159629頁；二是檔案整理符合工作規(guī)范化要求；三是服務(wù)對(duì)象滿意度≧95%。

　?。冃ё栽u(píng)表附后）

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　我單位將以績效自評(píng)結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)績效管理的重要依據(jù)，進(jìn)一步提高預(yù)算績效管理水平，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向社會(huì)公開績效自評(píng)結(jié)果。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　三、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　五、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 （項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　二十一、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委的基本支出。

　　二十二、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）:反映新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委的項(xiàng)目支出。

　　附件1：2023年度蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委（巡察辦）部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委（巡察辦）2023年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委（巡察辦）預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表