目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)疾病預防控制中心成立于2021年3月，為財政全額撥款事業(yè)單位。主要負責開展疾病監(jiān)測，收集、報告、分析和評價新區(qū)內傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等；開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應急處置工作，做好應急物資與技術儲備，報告與預警，處置與評估；實施國家擴大免疫規(guī)劃工作，指導新區(qū)基層預防接種單位開展兒童預防接種及信息化建設；開展疾病危險因素監(jiān)測和干預，負責食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調查；負責開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價，提出干預策略與措施；疾病預防控制信息平臺建設及信息系統(tǒng)管理；開展衛(wèi)生檢驗檢測工作，實施實驗室管理與質量控制、微生物與寄生蟲病檢驗、理化檢驗、毒理檢測與評價；開展健康教育與健康促進工作，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預；開展健康技術培訓、指導、服務，科學研究，新技術推廣；開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育等。

　　二、機構設置

　　現(xiàn)內設科室5個，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科和檢驗科。所屬行政事業(yè)單位機構數1，參照公務員法管理人員1名，事業(yè)人員6名，聘用制人員2名，臨時聘用人員10名。實有人數19人。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）

　　（備注：公開07表、公開08表和公開09表本單位沒有相關數據，故表7、表8和表9無數據。）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為997.11萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1368.72萬元,下降57.85%,主要原因是較上年減少了疫情防控資金的補助和支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計630.79萬元,其中：財政撥款收入390.64萬元,占61.93%；其他收入240.15萬元,占38.07%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計662.31萬元,其中：基本支出179.87萬元,占27.16%；項目支出482.43萬元,占72.84%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為390.64萬元。與上年相比,各減少732.48萬元,下降65.22%。主要原因是較上年減少了疫情防控資金的補助和支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出390.64萬元,較上年決算數減少732.48萬元,下降65.22%。主要原因是較上年減少了疫情防控資金的補助和支出。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出390.64萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出10.01萬元,占2.56%；衛(wèi)生健康支出373.21萬元,占95.54%；住房保障支出7.42萬元,占1.9%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為390.64萬元,支出決算為390.64萬元,完成年初預算的100.0%。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數為10.01萬元,支出決算為10.01萬元,完成年初預算的100.0%，決算數等于預算數。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預算數為373.21萬元,支出決算為373.21萬元,完成年初預算的100.0%，決算數等于預算數。

　　3.住房保障支出年初預算數為7.42萬元,支出決算為7.42萬元,完成年初預算的100.0%，決算數等于預算數。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出179.87萬元。其中：

　　人員經費174.32萬元,較上年決算數增加32.3萬元,增長22.74%,主要原因是2023年7月新進兩名聘用制人員，工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費和生活補助。

　　公用經費5.55萬元,較上年決算數增加2.54萬元,增長84.58%,主要原因是隨著人員的增加和業(yè)務的不斷拓展，辦公費、差旅費和其他交通費用較上年有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、租賃費和其他交通費用。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經費。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元%,較上年決算數減少0.00萬元。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次，0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次，0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本單位機關運行經費支出為5.55萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費1.54萬元、差旅費0.58萬元、租賃費1.5萬元，其他交通費用1.94萬元。較上年決算數增加2.54萬元,增長84.58%,主要原因是2023年7月新進2名聘用制人員，隨著人員的增加和業(yè)務的不斷拓展，辦公費、差旅費和其他交通費用較上年有所增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.0萬元。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.0萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計79.91萬元,其中：政府采購貨物支出79.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額79.91萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額79.91萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于疾病預防控制工作處置。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目9個,共涉及資金210.77萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.00%。2023年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評。2023年度無國有資本經營預算項目，無需開展此開展績效自評。組織對2023年度疾控業(yè)務用房租賃費、疾控專項宣傳經費、疫情常態(tài)化防控經費、水質監(jiān)測經費、公共衛(wèi)生業(yè)務經費、傳染病專項管理、移動核酸檢測車輛購置稅、慢性病防控及社會影響因素調查經費和實驗室擴展改造運行經費9個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出210.77萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,項目績效達到預期效果，完成預算的100%。

　　二、績效自評結果

　　我單位在2023年度部門決算中反映疾控業(yè)務用房租賃費、疾控專項宣傳經費、疫情常態(tài)化防控經費、水質監(jiān)測經費、公共衛(wèi)生業(yè)務經費、傳染病專項管理、移動核酸檢測車輛購置稅、慢性病防控及社會影響因素調查經費和實驗室擴展改造運行經費9個項目績效自評結果。

　　1.“疾控業(yè)務用房租賃費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為38.59萬元,執(zhí)行數為38.59萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：保障單位業(yè)務正常開展，為居民提供疾病預防控制和公共衛(wèi)生服務。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無自有辦公用房，隨著業(yè)務拓展面臨辦公用房面積不足問題。下一步改進措施：根據業(yè)務擴展和人員增加情況持續(xù)增加辦公租賃面積。

　　2.“疾控專項宣傳經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0.93萬元,執(zhí)行數0.93萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：使居民了解更多的健康知識，樹立科學健康的生活方式。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：業(yè)務人員較少，業(yè)務繁雜，宣傳形式較為單一。下一步改進措施：多渠道多形式加強宣傳力度。

　　3.“疫情常態(tài)化防控經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為75.18萬元,執(zhí)行數為75.18萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：轄區(qū)常態(tài)核酸檢測應檢盡檢覆蓋率100%，突發(fā)疫情核酸檢測及時率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：試劑耗材采購計劃前瞻性不夠，計劃性不足，影響檢測工作開展。下一步改進措施：認真學習研究疫情防控政策，及時科學制定采購計劃，確保檢測工作正常開展。

　　4.“水質監(jiān)測經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為1.53萬元,執(zhí)行數為1.53萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：在轄區(qū)城市管網水設立10個監(jiān)測點，按月度12項指標、季度38項指標、年度101項指標進行水質檢測；完成豐水期和枯水期農村、城市飲用水檢測，監(jiān)測數據及時錄入管理系統(tǒng)；對大型節(jié)會和活動保障、應急檢測及上級安排的專項抽檢，實施臨時性抽檢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：與被委托單位簽訂飲用水水質食品安全風險監(jiān)測項目合同時約定款項支付時間與項目進展進度不匹配，造成資金支付進度不及時。下一步改進措施：與被委托單位及時溝通項目進展情況，按進度支付資金，以創(chuàng)造良好的營商環(huán)境。

　　5.“公共衛(wèi)生業(yè)務經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為4.54萬元,執(zhí)行數為4.54萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：完成了省級慢性病綜合管理、公共衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目年度任務，提升了慢性病綜合管理、腫瘤登記、死因監(jiān)測、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測的能力水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共衛(wèi)生業(yè)務人員較少，業(yè)務繁雜，項目完成質量有待提高。下一步改進措施：加強業(yè)務培訓學習，提升服務能力，提高工作質量。

　　6.“傳染病專項管理”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10.76萬元,執(zhí)行數為10.76萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：及時發(fā)現(xiàn)傳染病患者以開展全程規(guī)范化治療，提高治療成功率；開展重點人群傳染病篩查工作，避免發(fā)生聚集性疫情。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：傳染病監(jiān)測專業(yè)人員較少，業(yè)務繁雜，項目完成質量有待提高。下一步改進措施：加強業(yè)務培訓學習，提升監(jiān)測能力，提高工作質量。

　　7.“移動核酸檢測車輛購置稅”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為2.38萬元,執(zhí)行數為2.38萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：及時繳納移動核酸檢測車輛購置稅。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資產管理制度不夠完善。下一步改進措施：完善資產管理制度，強化資產管理，確保業(yè)務工作正常開展。

　　8.“慢性病防控及社會影響因素調查經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為6.92萬元,執(zhí)行數為6.92萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：完成慢性病防控及社會影響因素調查。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：與被委托單位簽訂慢性病示范區(qū)建設人群社會因素現(xiàn)場調查項目合同時約定款項支付時間與項目進展進度不匹配，造成資金支付進度不及時。下一步改進措施：與被委托單位及時溝通項目進展情況，按進度支付資金，以創(chuàng)造良好的營商環(huán)境。

　　9.“實驗室擴展改造運行經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為69.94萬元,執(zhí)行數為69.94萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：完成實驗室的拓展改造，取得艾滋病初篩實驗室資質。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：實驗室目前處于建設發(fā)展階段，設施設備不夠齊全，檢驗檢測人員專業(yè)能力有待提升。下一步改進措施：加強實驗室設施設備配備，拓展檢測項目，強化檢驗檢測人員業(yè)務培訓學習，提升檢測能力。

　　三、部門績效評價結果

　　對2023年度績效自評情況進行綜述：1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關標準；3.認真履行行業(yè)部門職責，有序推進各項重點工作。基本完成年初設定績效目標。綜合自評得分97.90分。（績效自評詳見附件3）

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.2023年度蘭州新區(qū)疾病預防控制中心部門決算公開表

　　　　　2.2023年度蘭州新區(qū)疾病預防控制中心部門整體支出績效自評報告

　　　　　3.2023年度蘭州新區(qū)疾病預防控制中心部門整體支出績效自評表

　　　　　4.2023年度蘭州新區(qū)疾病預防控制中心預算項目支出績效自評表