目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家及省、市、新區(qū)對外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)；擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對外開放的政策措施；根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對外開放的中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)制定新區(qū)招商引資活動方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)同境內(nèi)外各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資活動；承辦新區(qū)管委會組團(tuán)赴外開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資活動的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目庫建設(shè)和管理工作；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目宣傳資料；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門（單位）、企業(yè)的對外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資年度工作目標(biāo)的制定、分解、考核等工作；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作；承擔(dān)新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作部門的人員培訓(xùn)?！　?/p>

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)會展活動組織工作，承擔(dān)新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項(xiàng)目洽談會、經(jīng)貿(mào)展會的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。

　　7.負(fù)責(zé)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)與國內(nèi)友好城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目合同履約實(shí)施過程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理外來投資企業(yè)的投訴，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營中遇到的各種問題。

　　9.負(fù)責(zé)研究制定推進(jìn)重大簽約項(xiàng)目落地的具體辦法和措施，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)，對項(xiàng)目落地情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目落地進(jìn)展情況，以及影響項(xiàng)目落地推進(jìn)的原因和事項(xiàng)。

　　10.承擔(dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)境外地區(qū)（含港、澳、臺地區(qū)）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項(xiàng)目的對接、服務(wù)工作。

　　12.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項(xiàng)目推進(jìn)科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年末實(shí)有人數(shù)30人，其中行政人員9人，事業(yè)人員8人，聘用人員13人。正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名）副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（副局長5名），二級調(diào)研員1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名，科員10名，工勤2名。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　?。ū静块T沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。ū静块T沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　（以上內(nèi)容詳見附件一）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為5088.93萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少7921.05萬元,下降60.88%,主要原因是2023年由我局負(fù)責(zé)兌付的招商引資項(xiàng)目獎勵(lì)資金較上年減少，故調(diào)整后收、支總計(jì)比2022年預(yù)算安排資金減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)5066.83萬元,其中：財(cái)政撥款收入5066.83萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)5083.27萬元,其中：基本支出546.15萬元,占10.74%；項(xiàng)目支出4537.13萬元,占89.26%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5088.43萬元。與上年相比,各減少7921.06萬元,下降60.89%。主要原因是2023年由我局負(fù)責(zé)兌付的招商引資項(xiàng)目獎勵(lì)資金較上年減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5083.13萬元,較上年決算數(shù)減少7904.75萬元,下降60.86%。2023年由我局負(fù)責(zé)招商引資合同資金獎勵(lì)審核兌付事項(xiàng)，2023年合計(jì)兌付資金4400萬元，故調(diào)整后收、支總計(jì)比2022年預(yù)算安排資金減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5083.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出652.07萬元,占12.83%；科學(xué)技術(shù)支出4400.00萬元，占86.56%；社會保障和就業(yè)支出6.05萬元,占0.12%；衛(wèi)生健康支出5.59萬元,占0.11%；住房保障支出19.41萬元,占0.38%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為964.55萬元,支出決算為5083.13萬元,完成年初預(yù)算的527.0%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為900.50萬元,支出決算為652.07萬元,完成年初預(yù)算的72.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是人員經(jīng)費(fèi)里在職、聘用人員人數(shù)變動，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等相應(yīng)有所變動，二是檔案整理費(fèi)、會議室租賃費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出率低。

　　2．科學(xué)技術(shù)支出年初變動預(yù)算數(shù)為4400萬元,支出決算為4400.00萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為28.69萬元,支出決算為6.05萬元,完成年初預(yù)算的21.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年單位社保結(jié)余17.81萬元，2023年繼續(xù)支出。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.91萬元,支出決算為5.59萬元,完成年初預(yù)算的35.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年單位社保結(jié)余17.81萬元，2023年繼續(xù)支出。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為19.45萬元,支出決算為19.41萬元,完成年初預(yù)算的99.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年人員變動導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出546.15萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)487.74萬元,較上年決算數(shù)減少46.21萬元,下降8.65%,一是在職、聘用人員人數(shù)變動，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等相應(yīng)有所變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：在職人員基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、聘用人員基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病救助、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)58.40萬元,較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長0.25%,主要原因一方面是隨著招商引資力度加大，業(yè)務(wù)科室外出對接項(xiàng)目增多導(dǎo)致差旅費(fèi)支出增加；另一方面是年內(nèi)按照省委統(tǒng)一安排，局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)跟隨省政府招商團(tuán)赴香港、澳門等地開展招商引資及合作交流活動1次，增加因公出境費(fèi)1.19萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元.

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.19萬元,支出決算為1.19萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.94萬元,下降43.87%,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為1.19萬元,支出決算為1.19萬元,較上年決算數(shù)增加1.19萬元,增長100%,主要原因是年內(nèi)按照省委統(tǒng)一安排，局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)跟隨省政府招商團(tuán)赴香港、澳門等地開展招商引資及合作交流活動1次，增加因公出境費(fèi)1.19萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.13萬元,下降100.0%,主要原因是自有車輛使用年限較長，需申請報(bào)廢處置，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.13萬元,下降100.0%,主要原因是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過緊日子要求，大力壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,1人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.40萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長0.24%,主要原因一方面是隨著招商引資力度加大，業(yè)務(wù)科室外出對接項(xiàng)目增多導(dǎo)致差旅費(fèi)支出增加；另一方面是年內(nèi)按照省委統(tǒng)一安排，局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)跟隨省政府招商團(tuán)赴香港、澳門等地開展招商引資及合作交流活動1次，增加因公出境費(fèi)1.19萬元。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于客商接待及項(xiàng)目用地現(xiàn)場考察。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目8個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金4667.48萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對2023年度我部門無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目及國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。組織對“蘭洽會工作經(jīng)費(fèi)”“招商小組工作經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出4667.48萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,本年度預(yù)算項(xiàng)目按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資金使用項(xiàng)目均按照計(jì)劃方案組織實(shí)施，內(nèi)控制度較為完整，項(xiàng)目監(jiān)督程序健全，有效保障項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩o截留、無挪用。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映“蘭洽會工作經(jīng)費(fèi)”“招商小組工作經(jīng)費(fèi)”等8個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　項(xiàng)目績效自評情況：蘭洽會經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為94.2分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為140萬元,執(zhí)行數(shù)為42.04萬元,完成預(yù)算的30.03%；微信公眾號服務(wù)運(yùn)營費(fèi)用根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.98萬元,執(zhí)行數(shù)為3.98萬元,完成預(yù)算的100%；招商小組工作經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48萬元,執(zhí)行數(shù)為47.92萬元,完成預(yù)算的99.83%；招商展會及重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90.19分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元,執(zhí)行數(shù)為31.15萬元,完成預(yù)算的51.92%；蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費(fèi)展會經(jīng)費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為85.84分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.88萬元,完成預(yù)算的75.08%；重點(diǎn)項(xiàng)目固定投資獎勵(lì)金根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4400萬元,執(zhí)行數(shù)為4400萬元,完成預(yù)算的100%；會議室租賃費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為85.89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%；檔案整理費(fèi)根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為85.89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：通過自評，2023年度蘭州新區(qū)招商引資工作經(jīng)費(fèi)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，年度計(jì)劃任務(wù)明確，與政策要求、實(shí)際開展的具體工作內(nèi)容相關(guān)，預(yù)算資金分配合理。招商引資宣傳資料印刷費(fèi)及會議室租賃費(fèi)指標(biāo)完成不佳，招商引資宣傳資料印刷費(fèi)形成指標(biāo)偏差原因主要是根據(jù)工作實(shí)際需求，部分印制業(yè)務(wù)未開展，導(dǎo)致項(xiàng)目三級指標(biāo)完成率不高；會議室租賃費(fèi)形成指標(biāo)偏差原因主要為2023年底該筆資金未按計(jì)劃支出，導(dǎo)致項(xiàng)目資金執(zhí)行率低，其余項(xiàng)目均已達(dá)標(biāo)。（自評情況分析見附件：2.2023年度經(jīng)濟(jì)合作局部門整體績效自評報(bào)告3.2023年度經(jīng)濟(jì)合作局項(xiàng)目支出績效自評表）

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2023年招商引資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的運(yùn)行，總體實(shí)施情況良好，項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)充分、程序規(guī)范，資金使用規(guī)范合理，管理制度健全，制度執(zhí)行有效；保質(zhì)保量完成蘭洽會和其他推介會任務(wù)、在提高辦會質(zhì)量和效率等方面發(fā)揮效益良好。2023年度部門整體支出績效自評結(jié)果為“優(yōu)”。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理事業(yè)單位）的基本支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?！?/p>

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵(lì)（項(xiàng)）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵(lì)方面的支出

　　二十二、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出

　　附件1：2023年度部門決算表

　　附件2：2023年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

　　附件3：2023年度經(jīng)濟(jì)合作局部門整體及項(xiàng)目支出績效