目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新區(qū)商文旅局)是蘭州新區(qū)黨工委、管委會(huì)工作部門(mén)，為正處級(jí)。加掛蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)綜保區(qū)管委會(huì))牌子。新區(qū)商文旅局（綜保區(qū)管委會(huì)）貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于商務(wù)、文化、旅游及海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)、文化、旅游等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是: 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。擬訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會(huì)展經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。擬訂并組織實(shí)施新區(qū)市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動(dòng)商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場(chǎng)、城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。組織開(kāi)展市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和商品市場(chǎng)供求分析，建立完善統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)體系，健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制。組織開(kāi)展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場(chǎng)流通秩序，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通、拍賣(mài)、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進(jìn)行管理。推動(dòng)商貿(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進(jìn)國(guó)際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。負(fù)責(zé)促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實(shí)有關(guān)促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場(chǎng)主體，推動(dòng)跨境電商、口岸經(jīng)濟(jì)等外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)外商投資管理，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作，落實(shí)外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對(duì)外投資活動(dòng)，依法管理對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動(dòng)。負(fù)責(zé)口岸運(yùn)行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實(shí)施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動(dòng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進(jìn)貿(mào)易便利化。負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實(shí)國(guó)家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開(kāi)發(fā)利用，入駐企業(yè)、項(xiàng)目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動(dòng)文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實(shí)施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化旅游資源可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)和促進(jìn)新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共圖書(shū)館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動(dòng)，實(shí)施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。規(guī)范新區(qū)文化旅游市場(chǎng)發(fā)展，管理重大旅游活動(dòng)，推廣提升文化旅游對(duì)外整體形象，促進(jìn)文化旅游對(duì)外交流合作。承擔(dān)文物管理、文物保護(hù)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作。組織文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動(dòng),指導(dǎo)園區(qū)開(kāi)展文化旅游綜合執(zhí)法；開(kāi)展A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)飯店評(píng)星定級(jí)，推進(jìn)文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護(hù)旅游消費(fèi)者、經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益。指導(dǎo)各園區(qū)開(kāi)展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄒ唬┨m州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì))內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室，包括辦公室、市場(chǎng)體系科、商貿(mào)服務(wù)科、物流發(fā)展科、保稅業(yè)務(wù)科、外資外貿(mào)科(口岸管理辦公室)、旅游發(fā)展科、文化促進(jìn)與執(zhí)法監(jiān)管科。

　?。ǘ┦聵I(yè)單位：蘭州新區(qū)圖書(shū)館。

　　第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上決算表詳見(jiàn)附件,決算公開(kāi)表8：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表，本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù))

　　第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為109607.51萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少27613.55萬(wàn)元,下降20.12%,主要原因是部分扶持發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目上年度已完成，本年度不再投入專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行扶持。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)109335.08萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入109304.54萬(wàn)元,占99.97%；其他收入30.54萬(wàn)元,占0.03%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)109605.01萬(wàn)元,其中：基本支出958.03萬(wàn)元,占0.87%；項(xiàng)目支出108646.97萬(wàn)元,占99.13%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為109576.97萬(wàn)元。與上年相比,各減少24785.53萬(wàn)元,下降18.45%。主要原因是部分扶持發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目上年度已完成，本年度不再投入專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行扶持。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98776.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12544.4萬(wàn)元,下降11.27%。主要原因是部分扶持發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目上年度已完成，本年度不再投入專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行扶持。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98776.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1559.65萬(wàn)元,占1.58%；文化旅游體育與傳媒支出611.27萬(wàn)元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.00萬(wàn)元,占0.03%；衛(wèi)生健康支出2974.28萬(wàn)元,占3.01%；農(nóng)林水支出105.00萬(wàn)元,占0.11%；交通運(yùn)輸支出2671.39萬(wàn)元,占2.7%；資源勘探工業(yè)信息等支出85296.51萬(wàn)元，占86.35%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5487.47萬(wàn)元,占5.56%；住房保障支出38.40萬(wàn)元,占0.04%；

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為58261.51萬(wàn)元,支出決算為98776.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的169.54%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為7122.03萬(wàn)元,支出決算為1559.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的21.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因資金調(diào)整到其他重點(diǎn)領(lǐng)域，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出變動(dòng)預(yù)算數(shù)為611.27萬(wàn)元,支出決算為611.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出變動(dòng)預(yù)算數(shù)為61.04萬(wàn)元,支出決算為61.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4.衛(wèi)生健康支出變動(dòng)預(yù)算數(shù)為2974.28萬(wàn)元,支出決算為2974.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　5.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為3500.00萬(wàn)元,支出決算為2671.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度緩慢，不滿(mǎn)足扶持獎(jiǎng)勵(lì)條件。

　　6.資源勘探工業(yè)信息等支出變動(dòng)預(yù)算數(shù)為85296.51萬(wàn)元,支出決算為85296.51萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算。

　　7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為9004.51萬(wàn)元,支出決算為5487.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)部分項(xiàng)目工作量、業(yè)務(wù)開(kāi)展規(guī)模預(yù)期過(guò)高，實(shí)際扶持發(fā)展項(xiàng)目完成情況較低，扶持資金需求量減少。

　　8.住房保障支出變動(dòng)預(yù)算數(shù)為38.40萬(wàn)元,支出決算為38.40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出958.03萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)877.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.72萬(wàn)元,下降1.1%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致整體對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)80.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.3%,主要原因是疫情過(guò)后赴外招商工作有序開(kāi)展，差旅費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用較上年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入10800.00萬(wàn)元,本年支出10800.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目4000.00萬(wàn)元、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目6800.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.03萬(wàn)元,支出決算為5.97萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)(境)費(fèi)用-其他費(fèi)用花費(fèi)有節(jié)約。較上年決算數(shù)增加5.97萬(wàn)元,主要原因是疫情后加強(qiáng)招商引資工作，由上級(jí)部門(mén)牽頭組織帶隊(duì)進(jìn)行赴外招商。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為6.03萬(wàn)元,支出決算為5.97萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他費(fèi)用結(jié)余0.06萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加5.97萬(wàn)元,主要原因是疫情后加強(qiáng)招商引資工作，由上級(jí)部門(mén)牽頭組織帶隊(duì)進(jìn)行赴外招商。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)2個(gè)團(tuán)組,3人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.34萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加14.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.3%,主要原因是疫情過(guò)后赴外招商工作有序開(kāi)展，差旅費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)用較上年增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減變化。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減變化。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)164.86萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出100.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出64.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額164.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額164.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目60個(gè),二級(jí)項(xiàng)目60個(gè),共涉及資金97846.97萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目（第二批）等3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金10800.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，完成情況較好，總體績(jī)效目標(biāo)得分97.99，自評(píng)結(jié)果“優(yōu)”。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映綜合經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金、蘭州新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、商文旅局-甘財(cái)預(yù)〔2023〕31號(hào)-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金（蘭新財(cái)行〔2023〕13號(hào)）、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目（第二批）等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“綜合經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84909.12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為84909.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：完成企業(yè)數(shù)量10家；二是質(zhì)量指標(biāo)：扶持項(xiàng)目發(fā)展前景良好；三是時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)撥付資金；四是成本指標(biāo)：小于10億元；五是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：帶動(dòng)新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；六是社會(huì)效益指標(biāo)：促進(jìn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展；七是服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：滿(mǎn)意度大于等于90%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。綜合經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)。

　　2.“蘭州新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4000.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4000.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：年度指標(biāo)值為建設(shè)商業(yè)（電商平臺(tái)、農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)）15525.28平方米，建設(shè)公寓3701.46平方米，批發(fā)市場(chǎng)6828.24平方米，批發(fā)大棚2280.02平方米。實(shí)際完成率100%；二是質(zhì)量指標(biāo)：年度指標(biāo)值為項(xiàng)目建設(shè)分部分驗(yàn)收合格率、工程材料及設(shè)備合格率=100%，實(shí)際完成值100%；三是時(shí)效指標(biāo)：年度指標(biāo)值為完成工程量按期率=100%，實(shí)際完成值100%；四是社會(huì)效益：年度指標(biāo)值為對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊戯@著提升，實(shí)際完成情況為促進(jìn)新區(qū)市場(chǎng)體系發(fā)展，拓寬農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊戯@著提升；五是生態(tài)效益：年度指標(biāo)值為項(xiàng)目建設(shè)期及運(yùn)營(yíng)期內(nèi)對(duì)環(huán)境影響小，實(shí)際完成值為小；六是滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目區(qū)群眾滿(mǎn)意度≥85%，實(shí)際滿(mǎn)意度85%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。蘭州新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)。

　　3.“商文旅局-甘財(cái)預(yù)〔2023〕31號(hào)-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金（蘭新財(cái)行〔2023〕13號(hào)）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2500.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2500.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：物資采購(gòu)?fù)瓿陕?00%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；按時(shí)及時(shí)完成隔離酒店租賃；二是質(zhì)量指標(biāo)：租賃酒店符合隔離標(biāo)準(zhǔn)，符合租賃條件；三是時(shí)效指標(biāo)：服務(wù)保障工作及時(shí)高效完成，按期100%完成目標(biāo)值；四是成本指標(biāo)：年度實(shí)際完成2500萬(wàn)元，項(xiàng)目成本控制在預(yù)算內(nèi)；五是社會(huì)效益：年度指標(biāo)值是達(dá)到預(yù)期的隔離點(diǎn)、方艙醫(yī)院及保障酒店保供能力，實(shí)際完成值是及時(shí)，并高效完成保供。實(shí)際滿(mǎn)意度85%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。商文旅局-甘財(cái)預(yù)〔2023〕31號(hào)-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金（蘭新財(cái)行〔2023〕13號(hào)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)。

　　4.“中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4000.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4000.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)為建一座冷凍庫(kù)、一座冷藏庫(kù)及一棟集散中心，與實(shí)際建設(shè)內(nèi)容相符；二是質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)規(guī)劃建設(shè)，質(zhì)量合格，無(wú)安全事故發(fā)生，符合質(zhì)量指標(biāo)要求；三是成本指標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)情況及初步發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度、產(chǎn)品的壽命期等結(jié)合行業(yè)和產(chǎn)品特點(diǎn)，投入運(yùn)營(yíng)第一年?duì)I業(yè)收入達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第二年達(dá)到 90%，以后各年均可達(dá)到設(shè)計(jì)能力；四是經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)高于倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)近年基準(zhǔn)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，借貸清償能力較強(qiáng)，有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較明顯，因此項(xiàng)目是可行的。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)。

　　5.“中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目（第二批）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2800.00萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2800.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)為建一座冷凍庫(kù)、一座冷藏庫(kù)及一棟集散中心，與實(shí)際建設(shè)內(nèi)容相符；二是質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)規(guī)劃建設(shè)，質(zhì)量合格，無(wú)安全事故發(fā)生，符合質(zhì)量指標(biāo)要求；三是成本指標(biāo)：根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)情況及初步發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度、產(chǎn)品的壽命期等結(jié)合行業(yè)和產(chǎn)品特點(diǎn)，投入運(yùn)營(yíng)第一年?duì)I業(yè)收入達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%，第二年達(dá)到 90%，以后各年均可達(dá)到設(shè)計(jì)能力；四是經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)高于倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)近年基準(zhǔn)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，借貸清償能力較強(qiáng)，有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較明顯，因此項(xiàng)目是可行的。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2023年我單位全年預(yù)算數(shù)109607.51萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)109605.01萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.99%，總體績(jī)效目標(biāo)得分97.99，自評(píng)結(jié)果“優(yōu)”

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反應(yīng)用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

　　十六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反應(yīng)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　十七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：發(fā)應(yīng)除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　二十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

　　二十四、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民用航空運(yùn)輸方面的支出。

　　二十五、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）鐵路運(yùn)輸（款）其他鐵路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鐵路運(yùn)輸方面的支出。

　　二十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　二十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　二十九、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

　　三十、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

　　三十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

　　三十二、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

　　三十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　三十四、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）：反映圖書(shū)館的支出。

　　三十五、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　三十六、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。

　　三十七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

　　三十八、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出。

　　三十九、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　四十、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

　　四十一、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出。

　　附件：1.2023年度部門(mén)決算表

　　2.2023年度項(xiàng)目支出自評(píng)表

　　3.2023年度本級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)

　　4.2023年轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告