目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┞男腥袼型恋?、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。按照自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國家各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全新區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記工作。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算、編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價(jià)出資入股和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，開展自然資源利用評價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

　　（六）負(fù)責(zé)建立新區(qū)空間規(guī)劃體系并組織監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃及詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)土地開發(fā)整理、復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等生態(tài)修復(fù)工程。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定并落實(shí)合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，建立國土空間生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目庫。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)組織新區(qū) 實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)管理新區(qū)地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實(shí)施新區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理新區(qū)級地質(zhì)勘查項(xiàng)目，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

　　（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)新區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)地儲備、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

　　（十三）推動新區(qū)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計(jì)劃。組織實(shí)施國家和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施重要科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　?。ㄊ模└鶕?jù)授權(quán)，對各園區(qū)、鎮(zhèn)落實(shí)自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。查處新區(qū)自然資源開發(fā)利用、測繪重大違法案件、信訪案件及城市規(guī)劃內(nèi)已核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的違法建設(shè)行為。指導(dǎo)園區(qū)、鎮(zhèn)有關(guān)行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)轄區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)土地儲備工作，編制新區(qū)土地儲備規(guī)劃，擬訂土地儲備政策措施。對新增的建設(shè)用地進(jìn)行統(tǒng)一征用儲備。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)新區(qū)土地征收征用管理工作，擬定新區(qū)土地征收政策，制訂補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)制定新區(qū)土地利用計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。

　?。ㄊ撸┩瓿牲h工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ耍┞氊?zé)轉(zhuǎn)變。新區(qū)自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，按照中央頂層設(shè)計(jì)和省委、省政府的部署，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步依法精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)督力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。

　　（十九）有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

　　一是新區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，組織自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限提出建議或作出決定；承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助新區(qū)黨工委、管委會指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門地質(zhì)災(zāi)害防治工作。會同新區(qū)自然資源局、農(nóng)林水務(wù)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

　　二是新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織開展地質(zhì)災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評估。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　2.與新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局在自然資源管理方面的職責(zé)分工。自然資源局根據(jù)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項(xiàng)要求，按照農(nóng)林水務(wù)局行政管理意見，負(fù)責(zé)新區(qū)林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權(quán)登記工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)自然資源局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政策法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)察科、自然資源所有者權(quán)益與開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃科（自然資源信息中心）、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃管理科、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃管理科、國土空間用途管制與耕地保護(hù)監(jiān)督科、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)管理科；2個(gè)部門管理機(jī)構(gòu)，分別為蘭州新區(qū)不動產(chǎn)登記局（不動產(chǎn)登記事務(wù)中心）和蘭州新區(qū)土地征收儲備管理中心。

　　新區(qū)自然資源局共核定工作人員85名。其中8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定工作人員41名，蘭州新區(qū)不動產(chǎn)登記局（不動產(chǎn)登記事務(wù)中心）核定工作人員35名，蘭州新區(qū)土地征收儲備管理中心核定工作人員9名。2023年底，新區(qū)自然資源局（含不動產(chǎn)登記局、土地征收儲備管理中心）工作人員總計(jì)70人，其中在編人員32人，聘用人員38人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見附件）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為109192.63萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加6822.08萬元,增長6.66%,主要原因是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加;一般公共預(yù)算、政府性基金項(xiàng)目增加;其他收入增加。一般公共預(yù)算、政府性基金財(cái)政撥款支出增加；支付其他收入和上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)109178.03萬元,其中：財(cái)政撥款收入108726.53萬元,占99.59%；其他收入451.50萬元,占0.41%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)108018.23萬元,其中：基本支出1289.67萬元,占1.19%；項(xiàng)目支出106728.57萬元,占98.81%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為108726.53萬元。與上年相比,各增加6370.58萬元,增長6.22%。主要原因是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。一般公共預(yù)算、政府性基金財(cái)政撥款支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64953.69萬元,較上年決算數(shù)增加61399.94萬元,增長1727.75%。主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出增加；年內(nèi)調(diào)入工作人員13人，經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64953.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出34.52萬元,占0.05%；衛(wèi)生健康支出25.62萬元,占0.04%；節(jié)能環(huán)保支出2000.00萬元,占3.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38116.48萬元,占58.68%；農(nóng)林水支出4883.75萬元,占7.52%；自然資源海洋氣象等支出4844.21萬元,占7.46%；住房保障支出49.11萬元,占0.08%；其他支出15000.00萬元,占23.09%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6350.33萬元,支出決算為64953.69萬元,完成年初預(yù)算的1022.84%。其中：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為58.64萬元,支出決算為34.52萬元,完成年初預(yù)算的58.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算聘用人員養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)，年度內(nèi)未支出。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為122.17萬元,支出決算為25.62萬元,完成年初預(yù)算的20.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算聘用人員醫(yī)療等保險(xiǎn)，年度內(nèi)未支出。

　　3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,中期預(yù)算調(diào)整數(shù)為2000.00萬元，支出決算為2000.00萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付蘭州新區(qū)南部片區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)示范項(xiàng)目。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為38116.48萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付乾川東南片區(qū)土地開發(fā)整理、科教研發(fā)中心園區(qū)A區(qū)土地以及開發(fā)建設(shè)、場地平整等項(xiàng)目資金；繳納耕地開墾費(fèi)、耕地占用稅、土地成交印花稅等；支付征地拆遷資金；收回土地使用權(quán)退還土地款；支付商投集團(tuán)失地農(nóng)民獎(jiǎng)勵(lì)性經(jīng)營場地安置補(bǔ)償資金。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為4883.75萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付征地拆遷資金。

　　6．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為6125.00萬元,支出決算為4844.21萬元,完成年初預(yù)算的79.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金調(diào)減，未支出。

　　7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.52萬元,支出決算為49.11萬元,完成年初預(yù)算的110.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)調(diào)入工作人員13人，住房公積金增加。

　　8．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為15000.00萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付蘭州新區(qū)礦產(chǎn)園區(qū)一期項(xiàng)目場地平整資金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1289.67萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1209.17萬元,較上年決算數(shù)增加37.7萬元,增長3.22%,主要原因是人員變動及工資晉級晉檔等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等費(fèi)用。

　　公用經(jīng)費(fèi)80.50萬元,較上年決算數(shù)增加12.7萬元,增長18.73%,主要原因是因公外出增加，差旅費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入43772.84萬元,本年支出42679.80萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1093.05萬元,支出具體情況如下：1.商投集團(tuán)失地農(nóng)民獎(jiǎng)勵(lì)性經(jīng)營場地安置補(bǔ)償資金3688萬元；2.繳納耕地開墾費(fèi)2578.78萬元；耕地占用稅、土地成交印花稅16090.58萬元；蘭州新區(qū)東南片區(qū)項(xiàng)目土地溢價(jià)分成4500萬元；蘭州新區(qū)科教研發(fā)中心園區(qū)A區(qū)土地一級開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)15222.44萬元；征地拆遷資金600萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.45萬元,支出決算為2.33萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增長7.59%,主要原因是車輛外派次數(shù)增加，車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)用增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為1.38萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增長13.58%,主要原因是車輛外派次數(shù)增加，車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)用增加。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為1.38萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增長13.58%,主要原因是車輛外派次數(shù)增加，車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)用增加。

　　公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.95萬元,支出決算為0.95萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.95萬元。主要是因檢查、督察、學(xué)習(xí)調(diào)研等來訪單位接待費(fèi)用。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)個(gè)團(tuán)組,人；公務(wù)用車購置輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次95人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.50萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加12.7萬元,增長18.73%,主要原因是因公外出增加，差旅費(fèi)增加。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)525.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出525.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額276.30萬元,占政府采購支出總額的52.63%,其中：授予小微企業(yè)合同金額276.30萬元,占政府采購支出總額的52.63%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于日常公務(wù)出行。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度72個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及資金5663.79萬元。對2023年度19個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金245373.08萬元,從評價(jià)情況來看,從總體評價(jià)結(jié)果看，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果較好，基本達(dá)到年初設(shè)定的績效評價(jià)目標(biāo)。但在預(yù)算執(zhí)行過程中存在部門預(yù)算編制細(xì)化程度不夠問題，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績效目標(biāo)時(shí)存在偏差，致使項(xiàng)目預(yù)算存在調(diào)增調(diào)減的現(xiàn)象。下一步，將根據(jù)績效自評中發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。

　　二、績效自評結(jié)果

　　通過自評，自評得分為85分的項(xiàng)目2個(gè)。自評得分90分項(xiàng)目44個(gè)。自評得分91分項(xiàng)目1個(gè)。自評得分92分項(xiàng)目1個(gè)。自評得分93分項(xiàng)目1個(gè)。自評得分94分項(xiàng)目2個(gè)。自評得分95分項(xiàng)目2個(gè)。自評得分96分項(xiàng)目5個(gè)。自評得分97分項(xiàng)目3個(gè)。自評得分98分項(xiàng)目1個(gè)。自評得分99分項(xiàng)目1個(gè)。自評得分為100分的項(xiàng)目24個(gè)。未實(shí)施的項(xiàng)目4個(gè)。（詳見附件）

　　本年度重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，為上川鎮(zhèn)歷史遺留問題整治恢復(fù)費(fèi)用。該項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)《上川鎮(zhèn)人民政府甘露池村廢棄礦洞封口行動實(shí)施方案》《永登縣人民政府辦公室<關(guān)于上川鎮(zhèn)落實(shí)甘肅省耕地保護(hù)與開發(fā)利用工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室掛牌督辦典型問題整治實(shí)施方案的批復(fù)>》要求，對上川鎮(zhèn)甘露池村“洗洞”爆破填埋、掛牌督辦典型問題及采砂坑整治恢復(fù)，有效保護(hù)自然資源及生態(tài)環(huán)境。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　2023年我局在各項(xiàng)資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線，無違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生，會計(jì)核算真實(shí)完整。根據(jù)年初設(shè)定的年度總體績效目標(biāo)和年度績效指標(biāo)我局各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際完成情況為各項(xiàng)指標(biāo)基本完成。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會保障和就業(yè)支出方面的支出。此科目為部門工傷保險(xiǎn)。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）：反映用于國家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。

　　二十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

　　二十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

　　二十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

　　二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

　　二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　二十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼以及為穩(wěn)定增加農(nóng)民收入給予的補(bǔ)貼。

　　二十七、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十八、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十九、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于國土空間規(guī)劃、國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)等方面的支出。

　　三十、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復(fù)，國土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。

　　三十一、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、政策法規(guī)、審計(jì)監(jiān)督、隊(duì)伍建設(shè)等方面的支出。

　　三十二、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。

　　三十三、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）：反映用于地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作管理，礦業(yè)權(quán)管理，礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)等方面的支出。

　　三十四、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管（項(xiàng)）：反映基礎(chǔ)測繪、航空攝影、地理信息應(yīng)用與安全監(jiān)管等方面的支出。

　　三十五、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

　　三十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三十七、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　　附件：1.蘭州新區(qū)自然資源局2023年度部門決算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)自然資源局2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表

　　　　　3.蘭州新區(qū)自然資源局2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告