目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　?。ㄎ澹┮?guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國(guó)防教育工作。

　　（六）負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作；組織新區(qū)體育競(jìng)賽，承辦省、市開展的體育競(jìng)賽。

　?。ㄆ撸┮婪▽徟⒑税l(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

　?。ò耍┳龊媒逃Ⅲw育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問(wèn)題。

　　（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各級(jí)各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的校車實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)教體局（教育考試院）內(nèi)設(shè)辦公室、黨群人事工作科、規(guī)劃與裝備科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科（學(xué)校安全管理辦公室、學(xué)生資助管理中心）、師資培訓(xùn)科（教育考試院辦公室）、體藝工作科，共7個(gè)科室。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上表格詳見附件，本部門08－09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故08－09表無(wú)數(shù)據(jù))

第三部分　2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為37321.69萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2048.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.81%,主要原因是本年度新建學(xué)校兩所，支付其建設(shè)費(fèi)用及學(xué)校維修項(xiàng)目增加造成。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)37065.57萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入36859.25萬(wàn)元,占99.44%；其他收入206.32萬(wàn)元,占0.56%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)37041.63萬(wàn)元,其中：基本支出813.81萬(wàn)元,占2.20%；項(xiàng)目支出36227.83萬(wàn)元,占97.80%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為36926.47萬(wàn)元。與上年相比,增加2497.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.25%。主要原因是本年度新建學(xué)校兩所，支付其建設(shè)費(fèi)用及學(xué)校維修項(xiàng)目增加造成。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36655.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3171.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.47%。主要原因是本年度新建學(xué)校兩所，支付其建設(shè)費(fèi)用及學(xué)校維修項(xiàng)目增加造成。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36655.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出36371.54萬(wàn)元,占99.22%；文化旅游體育與傳媒支出174.40萬(wàn)元，占0.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.27萬(wàn)元,占0.17%；衛(wèi)生健康支出22.92萬(wàn)元,占0.06%；住房保障支出25.73萬(wàn)元,占0.07%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30516.54萬(wàn)元,支出決算為36655.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.12%。其中：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為30240.12萬(wàn)元,支出決算為36371.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新建學(xué)校兩所，支付其建設(shè)費(fèi)用及學(xué)校維修項(xiàng)目增加造成。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為202.50萬(wàn)元,支出決算為174.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年部分體育賽事減少造成該指標(biāo)減少。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.16萬(wàn)元,支出決算為61.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的225.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度預(yù)算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確造成增副過(guò)大，另外本年初對(duì)繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行調(diào)增，相應(yīng)職工社保增加。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.82萬(wàn)元,支出決算為22.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年初對(duì)繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行調(diào)增，相應(yīng)職工衛(wèi)生健康支出增加。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.94萬(wàn)元,支出決算為25.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年初對(duì)繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行調(diào)增，相應(yīng)教師住房保障支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出813.81萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)696.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.65%,主要原因是本年度增加薪級(jí)工資，部分職工晉升職務(wù)等造成。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)117.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.31%,主要原因是本年度學(xué)校培訓(xùn)的增加，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加造成，另外本年度外出招錄大學(xué)生發(fā)生的差旅費(fèi)增加導(dǎo)致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要包括公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入203.39萬(wàn)元,本年支出203.39萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元, 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出203.39萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.64萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度壓減開支，未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元, 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元, 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.64萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度壓減開支，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。

　　4.外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　5.其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.10萬(wàn)元, 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加28.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.32%,主要原因是本年外出培訓(xùn)及招錄教師等差旅費(fèi)增加所致。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出79.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加23.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.38%,主要原因是教師培訓(xùn)次數(shù)增加。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1110.33萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出931.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出179.17萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1110.33萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1110.33萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目48個(gè),共涉及資金35780.56萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2023年我單位共有38個(gè)新區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目涉及績(jī)效自評(píng)，其中33個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，5個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為良。共涉及10個(gè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，9個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，1個(gè)項(xiàng)目為良。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映48個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較差。教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元，實(shí)際使用4.1035萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為82.07%。主要產(chǎn)出和效果：一是健全教育督導(dǎo)機(jī)制，強(qiáng)化教育督導(dǎo)功能。二是發(fā)揮教育督導(dǎo)“監(jiān)督、檢查、評(píng)估和指導(dǎo)”的職能，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)教育均衡發(fā)展。

　　2普惠性幼兒園幼兒保教費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排159.53萬(wàn)元，實(shí)際使用159.53萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目完成對(duì)普惠性幼兒園在園幼兒每學(xué)期減免500元/每生保教費(fèi)，督促家長(zhǎng)送適齡幼兒接受學(xué)前教育，實(shí)現(xiàn)學(xué)前教育普及化。

　　3.2023年計(jì)劃對(duì)9所幼兒園進(jìn)行裝修和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排共1500萬(wàn)元，實(shí)際使用1100萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為73.3%，主要產(chǎn)出和效果：9所幼兒園裝修及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目如期交付使用，并且運(yùn)營(yíng)正常，幼兒園達(dá)到正常開園條件。增加學(xué)前教育資源學(xué)位，確保了新區(qū)群眾子女入園需求。

　　4.普通高中免學(xué)雜費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排4萬(wàn)元，實(shí)際使用2.0828萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為52.07%。主要產(chǎn)出和效果：對(duì)符合條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負(fù)擔(dān)，保障其接受高中教育。

　　5.普通高中國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排11萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：對(duì)符合條件的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全部開展資助工作，提供資金減免，減輕家庭負(fù)擔(dān)，保障其接受高中教育。

　　6.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排50萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：學(xué)校在學(xué)籍系統(tǒng)穩(wěn)定后與資助子系統(tǒng)對(duì)接，導(dǎo)出在校生中“四類”家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生人數(shù)，與家長(zhǎng)收集學(xué)生困難證明建檔立卡界面、低保證、殘疾證、特困供養(yǎng)證核對(duì)，完成初審工作，教體局根據(jù)扶貧辦、人社提供的數(shù)據(jù)開展核對(duì)復(fù)審工作。向?qū)W生卡下發(fā)補(bǔ)助。對(duì)“四類”家庭經(jīng)濟(jì)困難接受義務(wù)教階段學(xué)生，持續(xù)提供生活補(bǔ)助，滿足其受教育基本需求，保障公民接受義務(wù)教育的權(quán)力。

　　7.2023年農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排295.47萬(wàn)元。實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：新區(qū)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐工作在上級(jí)部門精心指導(dǎo)下，運(yùn)行總體平穩(wěn)，態(tài)勢(shì)良好，連年實(shí)現(xiàn)了食品衛(wèi)生安全零事故。

　　8.2023年各學(xué)校保安工資項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。學(xué)校保安工資項(xiàng)目預(yù)算安排545萬(wàn)元，實(shí)際使用505.77萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為92.8%，資金的使用合法合規(guī)。主要產(chǎn)出和效果：維護(hù)了學(xué)校安全，創(chuàng)建平安校園積極作用，提升校園安保防護(hù)能力，提高校園的安全防護(hù)，創(chuàng)建平安校園、平安新區(qū)。

　　9.2022年?duì)I養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目預(yù)算安排114萬(wàn)元，實(shí)際使用114萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目的實(shí)施，有力的促使?fàn)I養(yǎng)餐更安全、高效。促進(jìn)學(xué)校食堂 “公益性”、“非盈利性”，及時(shí)解決食堂管理中存在困難。

　　10.考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排130萬(wàn)元，實(shí)際使用107.75萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為82.89%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目圓滿完成年初工作計(jì)劃，組織考試6次，為國(guó)家培養(yǎng)選拔高素質(zhì)人才提供平臺(tái)，確保選拔測(cè)驗(yàn)工作順利開展。

　　11.民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算安排65萬(wàn)元，實(shí)際使用3.79萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為5.84%。主要產(chǎn)出和效果：按時(shí)足額給予民辦教師發(fā)放2023年度養(yǎng)老補(bǔ)助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。對(duì)申報(bào)領(lǐng)取民辦養(yǎng)老補(bǔ)助新增人員進(jìn)行資格審核。

　　12.招錄C崗和免費(fèi)師范生安家費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排共3萬(wàn)元，實(shí)際使用3萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目基本達(dá)到了全年的總體績(jī)效目標(biāo)，為3名C崗和免費(fèi)師范生發(fā)放安家費(fèi)3萬(wàn)元。安家費(fèi)發(fā)放及時(shí)，起到較好的激勵(lì)作用，優(yōu)化新區(qū)教師年齡、學(xué)歷結(jié)構(gòu)，有效保障新區(qū)教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　13.2023年校車全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排1260萬(wàn)元，實(shí)際使用1162.96萬(wàn)元，資預(yù)算執(zhí)行率為92.3%。主要產(chǎn)出和效果：有效的解決農(nóng)村學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題，保障義務(wù)教育階段學(xué)生乘車需求，確保學(xué)生上下學(xué)的交通安全，創(chuàng)建平安校園、平安新區(qū)。

　　14.教師公寓費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排共200萬(wàn)元，實(shí)際使用115.31萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為57.66%。主要產(chǎn)出和效果：基本滿足新區(qū)教育系統(tǒng)無(wú)房教師居住要求，物業(yè)服務(wù)水平良好、暖氣過(guò)熱及時(shí)，為教師提供較好居住條件，解決教師生活后顧之憂，有效保障新區(qū)教師隊(duì)伍穩(wěn)定，教育高質(zhì)量發(fā)展。

　　15.6所新建學(xué)校租賃費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排10000萬(wàn)元，實(shí)際使用10000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：滿足新區(qū)適齡兒童入學(xué)需求，助推新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，推動(dòng)新區(qū)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡，支付新區(qū)城投公司建設(shè)6所學(xué)校租賃費(fèi)，確保學(xué)校順利辦學(xué)。

　　16.2023年學(xué)校近視防控項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排30萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：我局積極對(duì)接新區(qū)衛(wèi)健委，聯(lián)系新區(qū)第一人民醫(yī)院向新區(qū)中小學(xué)學(xué)校2萬(wàn)多名學(xué)生每年開展兩次視力監(jiān)測(cè)工作。

　　17.教師人事檔案管理項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排60萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施完成，計(jì)劃2024年完成支付。

　　18.寄宿制學(xué)校取暖補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。該項(xiàng)目預(yù)算安排40萬(wàn)元，實(shí)際使用40萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)申報(bào)取暖費(fèi)，保質(zhì)保量完成蘭州新區(qū)高級(jí)級(jí)中學(xué)、秦川中學(xué)、第二中學(xué)（西岔中學(xué)校區(qū)）三所寄宿制學(xué)校2023年供暖工作，使在校師生工作、生活正常運(yùn)行，提升社會(huì)滿意度。

　　19.特殊教育補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目預(yù)算安排7.5萬(wàn)元，實(shí)際使用4.25萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為56.67%。主要產(chǎn)出和效果：保障2023年新區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師正常開展特教活動(dòng)和送教上門服務(wù)等；確保殘障適齡兒童享受同等教育，杜絕因殘輟學(xué)。

　　20.教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排5萬(wàn)元，實(shí)際使用5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：2023年教師節(jié)共安排慰問(wèn)教師30人，給慰問(wèn)教師按500元/人的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放慰問(wèn)金；開展蘭州新區(qū)教育改革發(fā)展十周年成果展。

　　21.教師喪葬費(fèi)撫恤金項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排共228萬(wàn)元，實(shí)際使用215.87萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為94.68%。主要產(chǎn)出和效果：發(fā)放教師喪葬費(fèi)、撫恤金、遺屬困難補(bǔ)助，充分體系組織關(guān)懷，緩解亡故教師家屬生活困難，喪葬費(fèi)、撫恤金、遺屬困難補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確及時(shí)，對(duì)亡故教師家屬生活困難起到緩解作用。

　　22.2023年體育場(chǎng)地管護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目預(yù)算安排52.5萬(wàn)元，實(shí)際使用17.14萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為32.66%。主要產(chǎn)出和效果：2022年5月通過(guò)采購(gòu)的方式確認(rèn)并與蘭州新區(qū)綠洲園林建設(shè)公司簽訂合同，進(jìn)行場(chǎng)館維護(hù)。

　　23.2022年教育費(fèi)附加結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)安排2186萬(wàn)元，實(shí)際使用1500萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為68.82%。主要產(chǎn)出和效果：用于2023年蘭州新區(qū)新建學(xué)校，支付項(xiàng)目進(jìn)度款。      

　　24.九小、十小、源泰陽(yáng)光學(xué)校設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排1000萬(wàn)元，實(shí)際使用600萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為60%。主要產(chǎn)出和效果：用于3所學(xué)校的設(shè)備采購(gòu)款，保障了新建成學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　25.蘭州新區(qū)第九、十、十一小學(xué)建設(shè)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排13000萬(wàn)元，實(shí)際使用10150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為78%。主要產(chǎn)出和效果：用于3所學(xué)校的項(xiàng)目建設(shè)，保障了新建成學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　26.蘭州新區(qū)教育體育空間專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排20.98萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：計(jì)劃完成《蘭州新區(qū)教育體育設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2035）》的編制工作。

　　27.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排12萬(wàn)元，實(shí)際使用6.48萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為54%。主要產(chǎn)出和效果：用于保障家庭困難學(xué)生繼續(xù)接受技能學(xué)習(xí)。

　　28.中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排8.4萬(wàn)元，實(shí)際使用8.4萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：用于保障家庭困難學(xué)生繼續(xù)接受技能學(xué)習(xí)。

　　29.2023年學(xué)校實(shí)驗(yàn)室?；诽幚碣M(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為良，該項(xiàng)目預(yù)算安排0.6萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：為保障新區(qū)中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室安全，及時(shí)處理過(guò)期?；罚龑W(xué)校安全隱患，該項(xiàng)目2023年未能實(shí)施。

　　30.教研評(píng)比評(píng)估活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排3萬(wàn)元，實(shí)際使用2萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為66%。主要產(chǎn)出和效果：保障教科研經(jīng)費(fèi)正常支出。

　　31.課后延時(shí)服務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目預(yù)算安排547萬(wàn)元，實(shí)際使用251.92萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為46.06%。主要產(chǎn)出和效果：穩(wěn)步有序開展學(xué)前、義務(wù)教育階段課后延時(shí)服務(wù)。

　　32.2023年新區(qū)體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排150萬(wàn)元，實(shí)際使用99.75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為66.5%。主要產(chǎn)出和效果：蘭州新區(qū)半程馬拉松賽國(guó)家級(jí)體育賽事，旨在推動(dòng)全民健身，打造品牌體育賽事。

　　33.備供電源改造項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排60萬(wàn)元，實(shí)際使用8.439萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為14.07%。主要產(chǎn)出和效果：采購(gòu)考試用電源，為教育考試工作順利平穩(wěn)進(jìn)行提供保障。

　　34.標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)及高考指揮中心尾款項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排178萬(wàn)元，實(shí)際使用59.82萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為33.61%。主要產(chǎn)出和效果：采購(gòu)考試用電源，為教育考試工作順利平穩(wěn)進(jìn)行提供保障。

　　35.英語(yǔ)聽力系統(tǒng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排50萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率0%。主要產(chǎn)出和效果：為教育考試工作順利平穩(wěn)進(jìn)行提供保障。

　　36.會(huì)議室租賃費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排12萬(wàn)元，實(shí)際使用4.65萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為38.75%。主要產(chǎn)出和效果：保障教育系統(tǒng)全年大型會(huì)議及培訓(xùn)順利舉行。

　　37.2016年-2021年文書檔案材料收集歸檔費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排15萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：方便檔案管理。

　　38.2014年標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)尾款項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目預(yù)算安排141.51萬(wàn)元，實(shí)際使用141.51萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：解決歷年項(xiàng)目欠款。

　　39.2023年中央集中彩票公益金支持體育事業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目資金下達(dá)84.1萬(wàn)元，實(shí)際使用28.02萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為33.15%。主要產(chǎn)出和效果：完成各項(xiàng)體育賽事活動(dòng)。

　　40.2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為良，該項(xiàng)目資金下達(dá)80萬(wàn)元，實(shí)際使用57.49萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為71.86%。主要產(chǎn)出和效果：完成多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)。

　　41.2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目資金下達(dá)1754萬(wàn)元，實(shí)際使用1754萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%%。主要產(chǎn)出和效果：完成了各義務(wù)教育階段學(xué)校設(shè)備采購(gòu)和校舍維修。

　　42.2023年學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，該項(xiàng)目資金下達(dá)300萬(wàn)元，實(shí)際使用0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為0%。主要產(chǎn)出和效果：該項(xiàng)目計(jì)劃用用于新建學(xué)校設(shè)備采購(gòu)，本年度設(shè)備采購(gòu)已完成，剩余資金下年支付。

　　43.2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)5655.14萬(wàn)元，實(shí)際使用4970.21萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為87.88%。主要產(chǎn)出和效果：有效保障了義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，營(yíng)養(yǎng)餐，校舍安全長(zhǎng)效機(jī)制等方面。

　　44.2023年體育彩票公益金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)499萬(wàn)元，實(shí)際使用175.36萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為35.14%。主要產(chǎn)出和效果：完成各項(xiàng)體育賽事活動(dòng)。

　　45.2023年體育美育和學(xué)生健康發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)21萬(wàn)元，實(shí)際使用11.23萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為53.47%。主要產(chǎn)出和效果：完成了體育美育活動(dòng)和學(xué)生近視眼防控。

　　46.2023年校車獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)204萬(wàn)元，實(shí)際使用204萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：完成了全年校車服務(wù)保障工作。

　　47.2023年學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)1403.1萬(wàn)元，實(shí)際使用1403.1萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。主要產(chǎn)出和效果：用于提升改造蘭州新區(qū)綠地云居閣幼兒園、瑞嶺名郡西區(qū)幼兒園等6所小區(qū)配建幼兒園，共新增校舍面積12000平方米，新增體育場(chǎng)地6000平方米，修繕蘭州新區(qū)上川鎮(zhèn)中心幼兒園，修繕面積1000平方米，扶持21所普惠性民辦幼兒園發(fā)展。。

　　48.2023年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，該項(xiàng)目資金下達(dá)1173.09萬(wàn)元，實(shí)際使用1156.29萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為98.56%。主要產(chǎn)出和效果：完成2023年各項(xiàng)學(xué)生資助工作。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　見附件

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：反映除了社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、物價(jià)管理及事業(yè)運(yùn)行以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除了一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、公務(wù)員事務(wù)及事業(yè)運(yùn)行以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　十六、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　十七、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除了行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　十八、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等。

　　十九、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除學(xué)前、小學(xué)、初中、高中、高等教育等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）：反映除特殊學(xué)校教育、工讀學(xué)校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于城市中小學(xué)校舍建設(shè)、改造、修繕和維護(hù)的支出。

　　二十四、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、辦學(xué)條件的支出。

　　二十五、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映除農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、城市中小學(xué)校舍建設(shè)、城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施、中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施以外的教育費(fèi)附加支出。

　　二十六、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

　　二十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的的支出。

　　二十八、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映其他用于體育方面的支出。

　　二十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　三十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

　　三十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

　　三十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除養(yǎng)老保險(xiǎn)以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）。

　　三十三、衛(wèi)生醫(yī)療健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　三十四、衛(wèi)生醫(yī)療健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　三十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三十六、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金安排的支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

　　附件：

　　1、蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）（本級(jí)）2022年度部門決算公開表

　　2、蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）項(xiàng)目自評(píng)表

　　3、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　4、2023年度教育體育局績(jī)效自評(píng)工作總結(jié)

　　5、蘭州新區(qū)教體局023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告