目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)各級(jí)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作；負(fù)責(zé)督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織、督促新區(qū)各級(jí)各部門開展約談工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委各類會(huì)議、公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)檔案的登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關(guān)；負(fù)責(zé)黨委信息的收集、整理和報(bào)送工作。

　　6.負(fù)責(zé)國家和省市及其他國家級(jí)新區(qū)、發(fā)達(dá)地區(qū)重大政策的研究；負(fù)責(zé)新區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大課題、重要工作的調(diào)查研究,指導(dǎo)各部門開展調(diào)查研究。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)全面深化改革委員會(huì)辦公室日常工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省委各項(xiàng)改革決策部署和政策措施。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關(guān)于政法工作的要求，以推進(jìn)市域社會(huì)治理為抓手，全面推動(dòng)政法領(lǐng)域改革、政法隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作，全面提升社會(huì)治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　9.負(fù)責(zé)制定并實(shí)施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育，做好黨史宣傳，普及黨史知識(shí)，搞好黨史紀(jì)念活動(dòng)。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會(huì)及其各工作部門重要檔案，指導(dǎo)開展機(jī)關(guān)檔案登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　14.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關(guān)，負(fù)責(zé)新區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、秘書科、機(jī)要文書科（政策法規(guī)科）、政法科、宣傳工作科（新聞中心）、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科、督查科、研究室（黨史地方志辦公室）、國家安全工作科、檔案科(蘭州新區(qū)綜合檔案館)、信訪科，均為正科級(jí)建制。核定工作人員60名，其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為5272.98萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1499.07萬元,下降22.14%,主要原因是2023年的項(xiàng)目數(shù)及收支數(shù)較2022年有所減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)5238.41萬元,其中：財(cái)政撥款收入5211.80萬元,占99.49%；其他收入26.61萬元,占0.51%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)5257.66萬元,其中：基本支出1205.21萬元,占22.92%；項(xiàng)目支出4052.45萬元,占77.08%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5211.80萬元。與上年相比，各減少1467.19萬元，下降21.97%。主要原因是2023年的項(xiàng)目數(shù)及收支數(shù)較2022年減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5211.80萬元,較上年決算數(shù)減少1467.19萬元,下降21.97%。主要原因是2023年的項(xiàng)目數(shù)及收支數(shù)較2022年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5211.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5095.72萬元,占97.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.39萬元,占0.76%；衛(wèi)生健康支出34.34萬元,占0.66%；住房保障支出42.35萬元,占0.81%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5211.80萬元,支出決算為5211.80萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中：  

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5095.72萬元,支出決算為5095.72萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.39萬元,支出決算為39.39萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為34.34萬元,支出決算為34.34萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.35萬元,支出決算為

　　42.35萬元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1196.60萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1082.16萬元,較上年決算數(shù)增加29.04萬元,增長2.76%,主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)較2022年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)114.44萬元,較上年決算數(shù)增加34.96萬元,增長43.99%,主要原因是2023年較2022年人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。   

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.10萬元,支出決算為3.10萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.85萬元,下降21.6%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為1.76萬元,支出決算為1.76萬元,較上年決算數(shù)增加1.76萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)工作安排，黨工委領(lǐng)導(dǎo)赴澳門進(jìn)行公務(wù)洽談。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.43萬元,下降100%,主要原因是2023年按照財(cái)政預(yù)算安排，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入其他交通費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.43萬元,下降100%,主要原因是2023年按照財(cái)政預(yù)算安排，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入其他交通費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.34萬元,支出決算為1.34萬元,較上年決算數(shù)增加0.82萬元,增長157.49%,主要原因是根據(jù)2023年工作安排，公務(wù)接待批次增加，接待費(fèi)上漲。      

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,1人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待52批次446人次，其中：外事接待0批次0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人次。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.44萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加34.96萬元,增長43.99%,主要原因?yàn)?023年人員增加，導(dǎo)致各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.15萬元，較上年決算數(shù)增加0.93萬元，增長422.73%,主要原因?yàn)?023年組織6場(chǎng)次黨辦大講堂。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)341.75萬元,其中：政府采購貨物支出57.15萬元、政府采購服務(wù)支出284.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.60萬元,占政府采購支出總額的56.06%,其中：授予小微企業(yè)合同金額150.15萬元,占政府采購支出總額的43.94%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及資金4015.2萬元，組織對(duì)印刷費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出4015.2萬元（涉密項(xiàng)目不公開）。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果

　　我辦在2023年度部門決算中反映印刷費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4015.2萬元,執(zhí)行數(shù)為4015.2萬元,完成預(yù)算的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果均全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　1.文件印刷費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算45萬元，實(shí)際執(zhí)行22.43萬元，執(zhí)行率49.84%。自評(píng)價(jià)得分94.98分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　文印費(fèi)用于規(guī)范文件、高效印制，項(xiàng)目本著合理利用資金的原則，保障文件印刷規(guī)范，確保文件印制安全、高效。資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　2.宣傳工作經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算3380萬元，實(shí)際執(zhí)行2978.83萬元，執(zhí)行率88.13%。自評(píng)價(jià)得分98.81分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　宣傳工作經(jīng)費(fèi)用于媒體合作、報(bào)刊征訂、宣傳活動(dòng)組織等對(duì)外宣傳項(xiàng)目。通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)于提升新區(qū)美譽(yù)度、知名力和影響力提供了支撐。資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象，完成情況良好。

　　3.慰問金

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算10萬元，實(shí)際執(zhí)行9.99萬元，執(zhí)行率99.9%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　慰問金主要用于黨工委及黨工委辦公室領(lǐng)導(dǎo)慰問公安、消防、駐新區(qū)媒體記者、干部職工、貧困戶、駐區(qū)單位等。通過慰問活動(dòng)的開展，加強(qiáng)與慰問對(duì)象的溝通交流，切實(shí)推動(dòng)新區(qū)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量快速發(fā)展。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　4.對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算40萬元，實(shí)際執(zhí)行31.9萬元，執(zhí)行率80%。自評(píng)價(jià)得分97.98分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，遵循有利公務(wù)、務(wù)實(shí)周全、勤儉節(jié)約、安全防范、尊重民族風(fēng)俗習(xí)慣，結(jié)合新區(qū)實(shí)際保障各類公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)正常開展。用于擴(kuò)大對(duì)外宣傳、展示新區(qū)發(fā)展、展現(xiàn)新區(qū)形象，保障對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作有序開展。整體項(xiàng)目根據(jù)公函或來電記錄單、接待方案實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　5.檔案整理外包及檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算20萬元，實(shí)際執(zhí)行4.5萬元，執(zhí)行率22.5%。自評(píng)價(jià)得分92.25分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　檔案整理及數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)用于保障查閱方便、為數(shù)字化檔案提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　6.檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算203萬元，實(shí)際執(zhí)行202.9萬元，執(zhí)行率99.95%。自評(píng)價(jià)得分99.95分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金用于檔案館標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)、水費(fèi)等，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　7.會(huì)議費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算100萬元，實(shí)際執(zhí)行80.85萬元，執(zhí)行率80.85%。自評(píng)價(jià)得分98.09分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　會(huì)議費(fèi)用于保障黨工委及黨工委辦公室各類會(huì)議，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　8.蘭州新區(qū)督查督辦信息化平臺(tái)建設(shè)資金

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算16萬元，實(shí)際執(zhí)行16萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)督查督辦信息化平臺(tái)建設(shè)資金用于督查督辦信息化平臺(tái)建設(shè)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　9.互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算57萬元，實(shí)際執(zhí)行56.78萬元，執(zhí)行率99.61%。自評(píng)價(jià)得分99.61分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)、分析研判、

　　網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù)及門戶網(wǎng)站等保測(cè)評(píng)等整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　(由于部分項(xiàng)目涉密，項(xiàng)目績效自評(píng)表公開9項(xiàng)）

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)以來，我們強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金管理，針對(duì)不同的項(xiàng)目，設(shè)定不同的目標(biāo)，定期不定期地開展預(yù)算執(zhí)行績效自評(píng)，從“被動(dòng)接受”向“主動(dòng)介入”轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行績效的作用日益突出，通過設(shè)定績效目標(biāo)，有力推動(dòng)了項(xiàng)目實(shí)施，有效地發(fā)揮了公共財(cái)政公用保障作用。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　三、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　五、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十二、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）: 反映各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議（如國務(wù)院一類會(huì)議、國慶招待會(huì)、全國勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

　　十三、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事 業(yè)單位）的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員 管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng) 目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳 納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障 和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療 經(jīng)費(fèi)。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

　　二十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）:反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等文出中除上述項(xiàng)目以外的其他文出。

　　二十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.2023年度部門決算表（9張）

　　　　　2.2023年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　　　　3.2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（9張）