目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實(shí)施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展；會(huì)同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲(chǔ)、運(yùn)、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開展對(duì)口幫扶、社會(huì)幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項(xiàng)目實(shí)施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)等部門開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申報(bào)、安排資金和項(xiàng)目管理、評(píng)估審查及驗(yàn)收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、審查、計(jì)劃和預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目管理等。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)工程規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督組織實(shí)施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)土綠化行動(dòng)，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實(shí)施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長(zhǎng)制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)模化養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動(dòng)植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)疫情的發(fā)布、監(jiān)測(cè)、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　配合協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.機(jī)構(gòu)情況：蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別是辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、畜牧發(fā)展科、林草生態(tài)林業(yè)科、水務(wù)工作科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2.人員情況：2021年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實(shí)有44人，其中在編行政人員10人，在編事業(yè)人員21人，長(zhǎng)期聘用人員13人。本年較上年相比在編人員1人退休，長(zhǎng)期聘用人員1人辭職。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（詳見附件2）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)230,164.17萬元。收、支較上年決算數(shù)減少49,696.23萬元,下降17.76%，主要原因是2021年我局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，2021年底全額支出，所以我單位2021年支出較2020年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)229,512.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,088.44萬元，占5.27%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入217,424.00萬元，占94.73%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)230,164.17萬元，其中：基本支出1,061.65萬元，占0.46%；項(xiàng)目支出229,102.52萬元，占99.54%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)230,164.17萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少49,696.24萬元，下降17.76%。主要原因是2021年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，所以我單位2021年支出減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,740.17萬元，較上年決算數(shù)減少65,794.11萬元，下降83.78%。主要原因?yàn)樯夏甓绒r(nóng)林水專項(xiàng)資金減少，主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數(shù)減少719.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因?yàn)樯夏甓纫话愎卜?wù)支出主要為人員經(jīng)費(fèi)，本年度將人員經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整為農(nóng)林水支出行政運(yùn)行。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.75萬元，支出決算為32.75萬元，較上年決算數(shù)增加1.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.2萬元，支出決算為32.20萬元，較上年決算數(shù)增加3.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，支出決算為18.00萬元，較上年決算數(shù)減少72.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為6,619.55萬元，支出決算為9,624.43萬元，完成年初預(yù)算的145.39%，較上年決算數(shù)減少64547.46萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)專項(xiàng)資金投入支出。

　　6.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為3000萬元，支出決算為3000.00萬元，較上年決算數(shù)增加1000.00萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金3000萬元。

　　7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32.79萬元，支出決算為32.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,061.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)992.22萬元，較上年決算數(shù)減少102.35萬元，下降9.35%，主要原因是我單位人員減少，績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)降低。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)69.43萬元，較上年決算數(shù)增加9.81萬元，增長(zhǎng)16.45%，主要原因是我局聘用公益性崗位人員，發(fā)放單位補(bǔ)助部分。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.5萬元，支出決算為0.51萬元，較上年減少6.62萬元，完成年初預(yù)算的4.40%,主要原因是嚴(yán)格按照“過緊日子”文件精神，把控好“三公”經(jīng)費(fèi)支出的支出。完成年初預(yù)算的4.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我局上年度、本年度均無因公出國(guó)（境）工作，未產(chǎn)生費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，因此2021年決算中將我局租賃車輛運(yùn)行費(fèi)列入“其他交通費(fèi)”科目反映。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位未購(gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我局無自有車輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成年初預(yù)算的50.64%，主要原因是接待頻次、人數(shù)減少。完成年初預(yù)算的51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮接待費(fèi)支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛（租賃車輛）；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次53人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.43萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9.81萬元，增加16.45%，受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，因此2021年決算中將我局租賃車輛運(yùn)行費(fèi)列入“其他交通費(fèi)”科目反映。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本年度、上年度均未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，主要原因是本年度和上年度均未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)307.02萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.02萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出298.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.02萬元，占政府采購(gòu)支出總額的2.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.02萬元，占政府采購(gòu)支出總額的2.94%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2021 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入 217,424.00萬元，本年支出217,424.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00，支出具體情況如下：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)（市政排水管網(wǎng)養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)）1500萬元，污水處理費(fèi)724萬元，污水處理服務(wù)費(fèi)1200萬元，蘭州新區(qū)2020年城市供水管網(wǎng)工程資金4500萬元，蘭州新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項(xiàng)目資金41100萬元，蘭州新區(qū)第一給水廠三期工程資金35000萬元，蘭州新區(qū)緯五十一路、BW13＃路兩條道路配套給水管網(wǎng)工程資金900萬元，蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復(fù)水源涵養(yǎng)示范園區(qū)項(xiàng)目資金84600萬元，2021年部分新增專項(xiàng)債券資金47900萬元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)79個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金241352.345萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目79個(gè)，涉及資金241352.345萬元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　2021年預(yù)算執(zhí)行情況整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7938.22萬元，決算數(shù)為229102.52萬元，完成預(yù)算的2886%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2021年我局謀劃實(shí)施農(nóng)林水項(xiàng)目46項(xiàng)，截至目前已開工建設(shè)43項(xiàng)，開工已入庫項(xiàng)目36項(xiàng)，2021年固定資產(chǎn)投資投資完成24億元、完成年度目標(biāo)任務(wù)的80%；全年?duì)幦「黝愘Y金13.58億元，其中，地方政府專項(xiàng)債券完成7.29億元，中長(zhǎng)期低息貸款完成5.6億元，向上爭(zhēng)取資金完成0.27億元，新增向上爭(zhēng)取資金完成0.42億元。啟動(dòng)實(shí)施現(xiàn)代絲路寒旱農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)三年倍增行動(dòng)，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)種植力度，規(guī)?；N植面積達(dá)到16萬畝，37萬m²的智能玻璃溫室、2200座日光溫室已投入使用，超額完成省上下達(dá)新區(qū)5萬畝糧食播種任務(wù)。累計(jì)流轉(zhuǎn)土地18.5萬畝，整治撂荒地16.47萬畝，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升改造項(xiàng)目已完成9萬畝土地整理及主管線敷設(shè)，完成噴灌安裝2.2萬畝。段家川、賴家坡、大斜溝、平峴溝4個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園引進(jìn)的新希望、天兆等6個(gè)重點(diǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目均已引種投產(chǎn)，引進(jìn)種豬6萬多頭、種羊1萬多只、存欄奶牛3300頭，產(chǎn)鮮奶4800噸。生豬存欄18萬頭、出欄42萬頭，羊存欄5.8萬頭，出欄5萬頭，家禽存欄17萬頭，出欄22萬頭。大北農(nóng)、海大飼料等企業(yè)已生產(chǎn)飼料18萬噸，完成新希望22萬噸飼料廠建設(shè)。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，開啟鄉(xiāng)村振興新征程。把做好新時(shí)代“三農(nóng)”工作作為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有力抓手，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進(jìn)程，確保全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略一年一個(gè)新進(jìn)展。二是堅(jiān)持科學(xué)治理綜合施策，譜寫生態(tài)文明建設(shè)新篇章。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，以建設(shè)黃河中上游生態(tài)修復(fù)及水土流失綜合治理示范區(qū)為目標(biāo)，開展生態(tài)修復(fù)及水土流失綜合治理。三是補(bǔ)齊水務(wù)工作短板，開創(chuàng)水務(wù)水利發(fā)展新局面。著力抓好水利工程建設(shè)、河湖管護(hù)、水資源管理等重點(diǎn)工作，實(shí)施并完成一批供水保障、防洪調(diào)蓄水利工程，進(jìn)一步夯實(shí)了新區(qū)發(fā)展水利基礎(chǔ)。打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新高地，構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)新模式。全面推行林長(zhǎng)制管理，創(chuàng)建生態(tài)修復(fù)新模式。深化水利投融資改革，開創(chuàng)水利發(fā)展新局面。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　詳見附件3。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：決算公開表

　　附件2：2021年度預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　附件3：2021年度項(xiàng)目自評(píng)表